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2020年部门预算公开说明(州残联)
四川省残疾人联合会 2020-02-23 15:01 来源:开普云 访问量: 【字体: 】     
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    阿坝州残疾人联合会

    2020年部门预算

    2020223

    目 录

    一、    基本职能及主要工作

    (一)部门职能简介

    (二)2020年重点工作

    二、部门预算单位构成

    三、收支预算情况说明

    一)收入预算情况

    (二)支出预算情况

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    六、一般公共预算基本支出情况说明
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    八、政府性基金预算支出情况说明
    九、其他重要事项的情况说明
    十、名称解释

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    一、基本职能及主要工作
      (一)州残联职能简介

    残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三大职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

    1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

    2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

    3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

    5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

    6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

    7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

    8、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

    9、开展交流与合作。

      (二)州残联2020年重点工作

    紧紧围绕州委州政府中心工作,牢固树立政治意识、大局意识,做到思想统一、认识到位,认真谋划明年的重点工作和发展目标思路,不断推动残联工作上水平、再上新台阶。

    (一)扎实开展兜底保障残疾人基本民生,积极落实各项残疾人补贴制度,加快推进残疾人脱贫奔康进程。

    (二)围绕“强三性,去四化”总体要求,加快推进全州残联系统改革任务。

    (三)集中力量,精准施策,立足残联工作,大力实施“五个全覆盖”助力全州脱贫奔康任务。

    (四)继续深化“量体裁衣”式残疾人服务,实施“一人一策”的多元服务机制,为全州3余万名残疾人提供个性化服务。全面普及“智慧量服”,逐步推行“开放量服”,实现精准服务,精准管理,精准监督,精准脱贫。

    (五)统筹兼顾,整体推进,有力有序有序开展好“两联一进”、乡村振兴和脱贫攻坚工作。

    (六)积极组团参加四川省第三届残疾人艺术节。

    (七)继续推进与浙江残联系统东西部扶贫协作工作。

    (八)继续开展好残疾人康复、就业、教育、维权等业务工作。

    (九)圆满完成州委、州政府和上级残联安排的其它工作任务。

    二、部门预算单位构成
       
    阿坝州残疾人联合会属一级预算单位,下属二级预算单位1个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位1个。分别是:阿坝州残疾人康复中心。
      三、收支预算情况说明
      按照综合预算的原则,阿坝州残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入580.05万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转18.96万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出554.44万元,医疗卫生与计划生育支出13.85万元,住房保障支出30.13万元。阿坝州残疾人联合会2020年收支总预算580.05万元, 比2019年收支预算总数增加34.51万元,主要原因:2020年度人员增加,工资收入增加。
      (一)收入预算情况
      阿坝州残疾人联合会2020年收入预算599.01万元,其中:上年结转18.96万元,占3%;一般公共预算拨款收入580.05万元,占97%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%
      (二)支出预算情况
      
    阿坝州残疾人联合会2020年支出预算599.01万元,其中:基本支出362.75万元,占61%;项目支出236.26万元,占39%
      四、财政拨款收支预算情况说明
      阿坝州残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算599.01万元,2019年财政拨款收支总预算增加53.47万元,主要原因: 单位人员增加,工资收入增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入580.05万元,上年结转财政拨款资金18.96万元 ;
      支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出554.44万元,医疗卫生与计划生育支出13.85万元,住房保障支出30.13万元。
      五、一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
      阿坝州残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款580.05万元,比2019年预算数增加34.51万元,主要是基本支出增加137.13万元,主要原因: 2020年度人员增加,工资收入增加
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出554.44万元,占93%;医疗卫生与计划生育支出13.85万元,占2%;住房保障支出30.13万元,占5%
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1.社会保障和就业2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出:2020年预算数为31.27万元,主要用于:单位缴纳职工基本养老保险费支出。

    2.社会保障和就业2080506---机关事业单位职业年金缴费支出:2020年预算数为12.51万元,主要用于:单位缴纳职工职业年金支出。

    3.社会保障和就业2081101---行政运行: 2020年预算数为160.3万元,主要用于:机关运转支出。

    4. 社会保障和就业2081102---一般行政管理事务: 2020年预算数为29.7万元,主要用于:机关档案清理归档支出3.4万元;机关公务用车大修8万元;机关办公设备采购8.3万元,州残疾人康复中心测听室建设项目10万元。

    5. 社会保障和就业2081104---残疾人康复: 2020年预算数为251.7万元,其中:基本支出114.7万元;项目支出137万元,主要用于:残疾人假肢材料采购支出4万元和脑瘫儿童康复训练及生活费支出133万元。           

    6. 社会保障和就业2081105---残疾人宣传: 2020年预算数为20万元,主要用于:残疾人宣传支出。      

    7.社会保障和就业2081199---其他残疾人事业支出: 2020年预算数为48.96万元,主要用于:(1)残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作经费8万元;(2)残疾人辅助器具托运装卸费支出3万元;(3)残疾儿童康复管理平台建设13.3万元;(4)其他残疾人事业支出24.66

    8.卫生健康支出2101101---行政单位医疗: 2020年预算数为11.2万元,主要用于:缴纳职工医疗保险费支出。

    9.卫生健康支出2101103---公务员医疗补助: 2020年预算数为1.03万元,主要用于:缴纳职工医疗保险费支出。

    10. 卫生健康支出2101199---其他行政事业单位医疗支出: 2020年预算数为1.62万元,主要用于:缴纳职工医疗保险费支出。

    11.住房保障支出2210201---住房公积金: 2020年预算数为30.13万元,主要用于:缴纳职工住房公积金支出。

    12.彩票公益金支出2296006---用于残疾人事业的彩票公公益金支出:2020年预算数为0.6万元,主要用于:残疾脑瘫儿童康复支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明
      阿坝州残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出362.75万元,其中:人员经费289.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费73.26万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。
      七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
      阿坝州残疾人联合会2020三公经费财政拨款预算数24.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.31万元,公务用车购置及运行维护费23.04万元。
       (一)2020年因公出国(境)经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无因公出国(境)经费预算安排。
      (二)2020年公务接待费1.31万元。较2019年预算经费增加0.3万元增长30%,主要原因是:州残联机关人员增加1人。
      (三)2020年公务用车购置及运行维护费23.04万元。较2019年预算经费33.6万元增长-31%,主要原因:2020年度州残疾人康复中心单独预算公务用车购置及运行维护费支出。
       八、政府性基金预算支出情况说明
       
    州残联2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无基金预算安排。
      九、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费
     阿坝州残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算为73.26万元,比2019年预算增加18.58万元,增长34%。其原因是:州残联新增人员。

      (二)政府采购情况
       2020年阿坝州残疾人联合会安排政府采购预算35.3万元,主要用于:公务用车大修8万元;州残疾人康复中心测听室装修项目10万元;假肢制作材料采购4万元;残疾儿童康复管理平台建设13.3万元。
      (三)国有资产占有使用情况

    2019年末固定资产总额万元。
      (四)绩效目标设置情况 

    2020年阿坝州残疾人联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款580.05万元。
      十、名词解释
      1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

    2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关基本账户利息收入。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

    6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

    9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业各扶贫(项):指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

    10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

    11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
         12.
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
      (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的(上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。


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