阿坝藏族羌族自治州残疾人联合会

预算公开表（州残疾人康复中心）

四川省残疾人联合会 2020-03-24 15:19 来源：访问量：【字体：大中小】

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州残疾人康复中心

2020年部门预算

报送日期：年月日

			表1
部门收支总表
州残疾人康复中心			单位：万元
收入		支出
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	175.22	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	151.95
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.48
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	15.78
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务利息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	175.22	本年支出合计	175.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十一、结转下年

收入总计	175.22	支出总计	175.22

												表1-1
部门收入总表
州残疾人康复中心												单位：万元
项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	175.22		175.22
				州残联	175.22		175.22
208	05	05	203101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16		17.16
208	05	06	203101	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86		6.86
208	11	01	203101	行政运行	13.24		13.24
208	11	04	203101	残疾人康复	114.70		114.70
210	11	01	203101	行政单位医疗	5.87		5.87
210	11	99	203101	其他行政事业单位医疗支出	1.62		1.62
221	02	01	203101	住房公积金	15.78		15.78

									表1-2
部门支出总表
州残疾人康复中心									单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	175.22	175.22
				州残联	175.22	175.22
208	05	05	203101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16
208	05	06	203101	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86
208	11	01	203101	行政运行	13.24	13.24
208	11	04	203101	残疾人康复	114.70	114.70
210	11	01	203101	行政单位医疗	5.87	5.87
210	11	99	203101	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62
221	02	01	203101	住房公积金	15.78	15.78

						表2
财政拨款收支预算总表
州残疾人康复中心						单位：万元
收入		支出
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	175.22	一、本年支出	175.22	175.22
一般公共预算拨款收入	175.22	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	151.95	151.95
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	7.48	7.48
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	15.78	15.78
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务利息支出
		债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	175.22	支出总计	175.22	175.22

																		表2-1
财政支出预算表（政府经济分类科目）
州残疾人康复中心																		单位：万元
项目				合计	当年财政拨款安排							上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算安排			政府性基金			合计	一般公共预算安排			政府性基金
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	175.22	175.22	175.22	175.22
			州残联	175.22	175.22	175.22	175.22
			对事业单位经常性补助	175.22	175.22	175.22	175.22
505	01	203101	工资福利支出	137.27	137.27	137.27	137.27
505	02	203101	商品和服务支出	37.94	37.94	37.94	37.94

表3

一般公共预算支出预算表

州残疾人康复中心

单位：万元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

债务还本支出

科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他基本建设支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

产权参股

文物和陈列品购置

无形资产购置

其他资本性支出

小计

资本金注入

其他对企业补助

小计

资本金注入

政府投资基金股权投资

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

小计

对社会保障基金补助

补充全国社会保障基金

小计

赠与

国家赔偿费用支出

补充全国社会保障基金

其他支出

小计

国内债务还本

国外债务还本

类

款

项

合计

175.22

137.27

34.75

28.94

22.65

17.16

6.86

5.87

5.26

15.78

37.94

1.19

0.36

3.01

0.48

10.54

1.11

0.68

1.89

11.52

7.18

社会保障和就业支出

151.95

114.01

34.75

28.94

22.65

17.16

6.86

3.65

37.94

1.19

0.36

3.01

0.48

10.54

1.11

0.68

1.89

11.52

7.18

行政事业单位养老支出

24.02

17.16

6.86

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.16

208

机关事业单位职业年金缴费支出

6.86

残疾人事业

127.93

89.99

34.75

28.94

22.65

3.65

37.94

1.19

0.36

3.01

0.48

10.54

1.11

0.68

1.89

11.52

7.18

208

行政运行

13.24

1.72

11.52

208

残疾人康复

114.70

88.27

34.75

28.94

22.65

1.93

26.42

1.19

0.36

3.01

0.48

10.54

1.11

0.68

1.89

7.18

卫生健康支出

7.48

5.87

1.62

行政事业单位医疗

7.48

5.87

1.62

210

行政单位医疗

5.87

210

其他行政事业单位医疗支出

1.62

住房保障支出

15.78

住房改革支出

15.78

221

住房公积金

15.78

					表3-1
一般公共预算基本支出预算表
州残疾人康复中心					单位：万元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	175.22	137.27	37.94
		州残联	175.22	137.27	37.94
		工资福利支出	137.27	137.27
301	01	基本工资	34.75	34.75
301	02	津贴补贴	28.94	28.94
301	07	绩效工资	22.65	22.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	17.16
301	09	职业年金缴费	6.86	6.86
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26
301	13	住房公积金	15.78	15.78
		商品和服务支出	37.94		37.94
302	01	办公费	1.19		1.19
302	05	水电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	3.01		3.01
302	08	取暖费	0.48		0.48
302	11	差旅费	10.54		10.54
302	16	培训费	1.11		1.11
302	17	公务接待费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.89		1.89
302	31	公务用车运行维护费	11.52		11.52
302	99	其他商品和服务支出	7.18		7.18

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
州残疾人康复中心					单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（项目）	金额

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
州残疾人康复中心							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	12.20		11.52		11.52	0.68
203101	州残联	12.20		11.52		11.52	0.68

							表4
政府性基金支出预算表
州残疾人康复中心							单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
州残疾人康复中心							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

							表5
国有资本经营预算支出预算表
州残疾人康复中心							单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出


2020年部门预算项目绩效目标
											单位：万元
单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标
	资金总额	财政拨款	其他资金			三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值


部门（单位）整体支出绩效目标申报表


部门（单位）名称			州残联
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（元）
					总额	财政拨款	其他资金
	残疾人康复中心运转支出		主要用于残疾人康复中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出		1752180.81	1752180.81









	金额合计				1752180.81	1752180.81
年度总体目标	完成脑瘫儿童康复训练目标任务50例，假肢免费制作安装36例，全州残疾人听力测评，发放残疾人辅助器具，为残疾人提供康复活动场所，提高残疾人社会参与度。
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标		指标值
	项目完成目标	数量指标	1	辅助器具覆盖率		达到95%以上
			2	假肢制作安装数		36例
			3	残疾儿童康复训练人数		50人
			4
			5
			6
			7
			8
		质量指标	9
			10
			11
			12
			13
		时效指标	14
			15
			16
			17
			18
		成本指标	19
			20
			21
			22
			23
	项目效果指标	经济效益	1
			2
			3
			4
			5
		社会效益	6	残疾人康复服务		为残疾人提供必的康复服务，提高残疾人社会参与度，助推残疾人脱贫奔康。
			7
			8
			9
			10
		可持续性	11
			12
			13
			14
			15
		生态效益指标	16
			17
			18
			19
			20
		满意度指标	21	残疾人及其家庭满意度		达到90%以上
			22
			23
			24
			25

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