2020年度

四川省阿坝州残疾人联合会部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况....................................................................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................................... 4

（一）主要职能。................................................................................................................. 4

（二）2020年重点工作完成情况。...................................................................................... 4

二、机构设置............................................................................................................................. 7

第二部分2020年度部门决算情况说明.......................................................................................... 8

一、    收入支出决算总体情况说明........................................................................................... 8

二、    收入决算情况说明......................................................................................................... 8

三、    支出决算情况说明......................................................................................................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................... 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况............................................................... 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况............................................................... 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况............................................................... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................................... 13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................... 13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.......................................................... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................. 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................. 15

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................. 16

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................. 16

（二）政府采购支出情况.................................................................................................... 16

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................. 16

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................. 16

第三部分 名词解释..................................................................................................................... 22

第四部分 附件............................................................................................................................. 25

附件1........................................................................................................................................... 25

阿坝州残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告.......................................................... 25

附件2........................................................................................................................................... 31

残疾人事业发展项目2020年绩效评价报告................................................................................ 31

第五部分 附表............................................................................................................................. 41

一、收入支出决算总表............................................................................................................ 41

二、收入决算表....................................................................................................................... 41

三、支出决算表....................................................................................................................... 41

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................. 41

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................. 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................. 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................... 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................... 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................ 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................................... 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................... 41

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 41

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三大职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.组联工作。6月5日召开第五届主席团第二次会议，会上调换和增补主席团委员8人，调换主席团副主席1人，推举执行理事会副理事长1人，增补1名执行理事会理事。截止目前，全州有31731人持有残疾人证，今年新增办理2968人，到期换证2169人，其他业务3873人。办证率全省排名第一。

2.残疾人康复工作。全年为98名脑瘫、智力、听力等残疾儿童康复进行训练；为53名听力障碍者适配助听器，3名重度听力患儿到省聋儿中心进行人工耳蜗手术；为40名有办证需求的听障者免费进行听力检测；免费为12名下肢残疾人适配假肢；为2859名残疾人适配辅助器具；为23名在训残疾儿童矫形器适配工；为视力障碍者实施手术591例；完成盲人定向行走训练20例；为23024名残疾人签约家庭医生；同时，完成了康复中心大楼无障碍改造工作；完成了测听隔音室装修改造；完成假肢易耗材料、康复器材采购等工作。

3.残疾人教育工作。配合做好特教学校复学相关工作，在州残疾人康复中心新开设在训残疾人儿童学前教育班。精准掌握6-14周岁适龄残疾儿童入学状况，对未入学适龄残疾儿童要求制定实施“一人一案”（受教育安置方案），保障所有适龄残疾儿童少年接受义务教育。

4.残疾人就业工作。完成居家灵活就业直补发放对象审核，对全州年龄在35周岁以下的已毕业残疾大学生就业情况摸底排查，为下一步开展相关招录工作提供残疾人毕业生信息做好前期准备；残疾人技能培训，下达小金县20万用于培训，其余各县资金来源为去年的结余培训资金及东西部扶贫资金，为全州600名残疾人进行技能培训；并在康复中心成功举办残疾人家属藏绣培训班，为20余名残疾儿童家属学员参加培训，提升残疾人、残疾家庭就业能力；稳步推进各县股权量化试点工作，年终分红16.5万，覆盖贫困残疾人1080人。

5.宣传文体工作。一是以“助残脱贫 决胜小康”为主题，开展第30全国助残日宣传活动。按照省残联安排活动采取网络专栏形式进行集中宣传活动。积极报送残疾人事迹材料，广泛宣传脱贫攻坚中残疾人先进事迹。二是2020年完成州残联微信公众号上线工作，今年继续完善和推广信息，微信公众号信息推送70期72条，浏览量2.5万，微信公众号关注人数10.2万人；美丽阿坝推送信息58条，浏览量10.2万。三是联合电视台拍摄完成脱贫攻坚中残疾人典型事迹宣传片。

6.维权工作。一是做好残疾人来信来访工作，共接待和妥善处理残疾人及残疾人亲属来信来访件37人（次）来电咨询69（人）次，领导批示件和信访案件办结率为100%。做到件件有回音，事事有结果。无残疾人进京上访、无越级上访和无理上访等行为发生。二是联合州司法局下达《关于加强残疾人法律援助工作的通知 》，明确相关法律援助目标要求，目前已建法律援助中心9个，充分发挥各级残疾人法律援助中心的作用，为困难的残疾人当事人提供无偿、优质的法律服务。三是制定下发《关于进一步做好残疾人机动车燃油补贴的通知》，明确发放对象、要求和程序，下拨32.7万元用于898名残疾人机动车燃油补贴。四是温暖万家行活动，州、县各级残工委成员单位走访慰问困难残疾人2086户，落实资金100余万元。

7.优化深化“量体裁衣”式残疾人服务。开展专题调研，收集有关平台优化意见建议30余条上报省残联。通过省残联视频会议全州残联系统和基层残疾人工作者参加“量服”培训会。9月2日，举办阿坝州残联系统2020年“量服”培训会，根据残疾人需求情况为 21599人残疾人提供服务，共36750服务项次，人均落实项次1.16项，覆盖率 67.98%。

按照中国残联残疾人动态更新调查要求，为31731名持证残疾人和42名0—18岁未办证人员开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查工作，截止10月25日，全州13县（市）卧龙特区100%完成调查任务，入户调查率98.98%，全州1163个村完成调查，调查率100%。按期按质顺利完成了动态更新调查任务。

一年来，我州残疾人工作执行情况良好，各项任务均圆满完成或超额完成，有的方面还实现了突破，全州残疾人生产、生活状况有了进一步改善，残疾人事业迈上了一个新台阶。

二、机构设置

州残联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入州残联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.     阿坝州残疾人康复中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计540.77万元。与2019年相比，收、支总计各减少267.83万元，下降33%。主要变动原因是执行厉行节约规定，二是项目经费投入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2020年本年收入合计540.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.37万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入81.4万元，占15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：（收入决算结构图）

三、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计460.25万元，其中：基本支出208.74万元，占45%；项目支出251.51万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计540.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少267.83万元，下降33%。主要变动原因是执行厉行节约规定，二是项目经费投入减少。

（

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出421.44万元，占本年支出合计的77.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少310.56万元，下降42.42%。主要变动原因是一是严格执行厉行节约规定，二是项目经费投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出421.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出398.63万元，占94.59%；卫生健康支出10.58万元，占2.51%；住房保障支出12.23万元，占2.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为421.44万元，完成预算83.88%。其中：

1.一般公共服务无。

2.教育无。

3.科学技术无。

4.文化旅游体育与传媒无。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

7.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）行政运行（01）: 支出决算为167.38万元，完成预算100%，

8.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）一般行政管理事务（02）: 支出决算为29.31万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

9.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）: 支出决算为103.48万元，完成预算87.34%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人康复项目未完成，年未结转15万元。

10.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）: 支出决算为14万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

11.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业（99）: 支出决算为65.91万元，完成预算49.97%，决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业项目未完成，年未结转66万元。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为9.55万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算与预算数持平。
    14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为12.23万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出208.72万元，其中：

人员经费173.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
　　日常公用经费35.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.69万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.03万元，占93.19%；公务接待费支出决算0.66万元，占6.81%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无经费安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.37万元，下降41.36%。主要原因是我单位严格按照党的八项规定和财经纪律执行年初预算，本着厉行节约原则，用最少的钱办更多的事。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。主要原因为本单位严格执行厉行节约规定，压减公务用车费用；

公务用车运行维护费支出9.03万元。主要用于保障单位开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.38万元，增长135.71%。主要原因为本年执行东西部扶贫协作工作任务，接待浙江省援助单位支出增加。其中：

国内公务接待支出0.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：接待浙江省援助单位支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年无外事接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出38.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，州残联机关运行经费支出35.59万元，比2019年减少0.77万元，下降2.12%。主要原因是严格执行相关规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，州残联政府采购支出总额43.03万元，其中：政府采购货物支出12.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31万元。主要用于残疾人事业各项政府采购支出。授予中小企业合同金额43.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，州残联共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位公务交通支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对残疾人事业发展项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2020年部门整体支出绩效自评得分为89.5分。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看持续提高残疾人生活水平，持续改善残疾人生活状况，持续提高残疾人融入社会生活能力。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映残疾儿童康复等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）残疾儿童康复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数101.15万元，执行数为101.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，填补了我州残疾儿童康复训练的空白,为我州残疾患儿提供训练平台,经过训练残疾儿童症状得到明显改善,从不能行到能行走,从生活不能自理道生活能够自理等,不同程度的减轻了患儿的残疾程度,得到家长的好评和社会的认可。年度项目实施结束后对患儿家长进行了满意度的测评，家长满意度为100%。经自评，绩效评分为97分。发现的主要问题：主要是宣传力度不够，大多数患儿都来自偏远的农村，错失残疾患儿的最佳治疗时间。下一步改进措施：做好残疾儿童康复宣传工作，宣传此项目的重要性和必要性，发动县残联和乡镇卫生卫生院建立长效筛查机制，及时组织康复需求的残疾儿童到阿坝州残疾人康复中心进行康复训练，让他们尽早的回归家庭、回归社会。

（2）残疾大学生就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.42万元，执行数为24.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，拓宽就业渠道，降低残疾大学生就业风险，体现政府的特殊关心关爱，取得良好的社会效益，残疾人及其家庭满意度：达到90%以上，发现的主要问题：我州残疾大学生就业总体状况不佳，本项目在残联系统执行良好，但距离党委政府对残疾大学生就业工作要求还有差距。下一步改进措施：按照阿坝州人民政府关于印发《阿坝州加快推进残疾人小康进程的实施方案》要求，州政府残工委成员单位要率先安置残疾大学生就业，加大经费投入，提高残疾大学生就业率。

（3）残疾人宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，有助于形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚；通过宣传残疾人自强不息、与命运抗争的精神，有助于推动社会主义精神文明建设，营造良好社会舆论氛围，发现的主要问题：残疾人宣传工作还有提升空间。下一步改进措施：增加宣传活动的次数，扩大宣传氛围。加大投入经费，线上线下相结合，突出宣传重点，丰富宣传手段。

（4）残疾人紧急救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，可以帮助困难残疾人妥善解决生活困境、重特大疾病等临时突发性等特殊困难，在一定程度上解决了残疾人的经济困难，进一步完善了多层次的社会保障体系。发现的主要问题：残疾人对项目不了解，达不到应救尽救；救助对象和困难因素的不确定性。下一步改进措施：加大宣传力度，制订适用于我州实际的残疾人紧急救助实施方案。

（5）测听隔音室装修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，能准确为听障患者测试听力，更高标准适配助听器，办理残疾证提供相关依据，让全州广大听障患者得到方便和实惠，发现的主要问题：还需加大宣传。下一步改进措施：今后加强宣传力度，为听障患者提供方便、实惠和高质量的服务，体现测听隔音室的价值。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州残联人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对残疾儿童康复等5个项目开展了绩效评价，《阿坝州残疾人联合会专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关基本账户利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业各扶贫（项）:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
     12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝州残疾人联合会

2020年部门整体支出绩效报告

州财政局：

按照贵局《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2021〕11号）文件要求，我会高度重视，积极组织对2020年部门整体支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州残疾人联合会机关由办公室、宣教科、康复维权科3个科室构成，下属州残疾人康复中心1个事业单位。

（二）机构职能。

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三大职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展交流与合作。

（三）人员概况。

2002年6月，州残联机关全部使用专项（行政）编制，领导职数一正一副，其中：公务员编制7名，机关工勤1名，年末在职8名；下属事业单位事业编制15名，年末在职11名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门财政资金收入情况。2020年总收入540.77万元，其中：财政拨款收入540.77万元，其他收入0元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年总支出460.23万元，其中：基本支出208.7万元，占总支出的46%，项目支出251.51万元，占总支出的54%。基本支出中人员经费支出为173.14万元，占基本支出的83%，公用经费支出为35.59万元，占基本支出的17%。项目支出中一般公共预算项目支出212.7万元，占项目支出的85%，基金预算项目支出38.81万元，占项目支出的15%。无基本建设类项目支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我会严格按照《预算法》、《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》、《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作。

（二）执行管理情况。

  严格按照财经纪律执行收支，非税收入及时上缴国库，健全完善单位内控制度，及时依规开展信息公开工作，在分配州级财力专项预算时，严格按照分配时限、预算项目分配资金，做到及时分配、专款专用。在预算执行过程中，严格按照预算目标绩效使用资金。2020年“三公”经费支出合计9.70万元，决算数为9.70万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为1.13万元，公务接待费人均支出为0.08万元。

（三）综合管理情况。

在债务管理及非税收入执行情况方面，2020年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

（四）整体绩效。

从整体情况来看，我会严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

认真落实州委、州政府残疾人事业发展各项工作任务。一是加强东西部扶贫协作工作。根据浙江省残联和四川省残联签订扶贫协作协议要求，加强浙川东西部扶贫协作力度。针对我州脱贫短板，借力浙江优势资源，无缝对接，确保了各项扶贫协作项目落地落实。今年，浙江省各类帮扶协作资金投入共计达800多万元，项目资金涉及我州贫困残疾人康复救助、教育资助、危房改造、家庭版无障碍改造、发展生产、辅助具器、重度残疾人护理以及干部业务培训等各个领域，惠及全州贫困残疾人以及残联系统干部。投入100万元浙江援建资金在州康复中心建设贫困残疾人家庭帮扶项目“扶贫车间”，为残疾人家庭创造就业平台，为残疾人家庭增收。10月中旬，组织州县残联人员和残疾人创业能人到浙江五市考察学习浙江的先进经验。二是各项残疾人事业项目稳步推进。全年为98名脑瘫、智力、听力等残疾儿童康复进行训练； 3名重度听力患儿到省聋儿中心进行人工耳蜗手术；为23名在训残疾儿童矫形器适配工作；同时，完成了康复中心大楼无障碍改造；完成了测听隔音室装修改造；完成假肢易耗材料、康复器材采购等工作。通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2020年部门整体支出绩效自评得分为89.5分。

（二）存在问题。

项目预算执行进度较慢。残疾人事业发展项目资金执行多数在年底完成，项目执行进度比较滞后，在今后的工作中尚需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的更加合理与精细。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加快预算执行进度。在预算执行中加强内设机构的协调联动，保证预算编制的更加合理与精细。

3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

阿坝州残疾人联合会

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.阿坝州残疾人联合会负责残疾人事业发展专项预算项目日常管理工作，参与制定补助资金管理制度，负责补助资金预算申报、预算执行和具体使用管理工作，编制补助资金绩效目标、实施绩效考评，按规定公开补助资金分配方案、分配结果、使用情况等信息。

2．根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国残疾人保障法》《财政部 中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕114号)和《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(财税〔2015〕72号)等规定，按照残疾人事业发展补助省级下达目标任务数及工作绩效完成情况。

3．中央以及地方各级财政通过一般公共预算安排，专项用于支持残疾人康复、托养、就业、体育、教育等残疾人事业发展的资金。残疾人就业保障金按规定转列一般公共预算后，统筹安排用于残疾人事业发展支出。

4．资金分配按因素法对下分配资金，具体测算因素包括残疾人事业目标任务数和工作绩效。每年分配资金选择的具体测算因素权重和工作绩效因素，根据残疾人事业发展需求和年度工作重点任务进行适当调整。州本级项目补助资金根据州残联承担的目标任务数和残疾人事业发展需要，据实从严安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要用于行政运转类办公设备购置、公务用车维修、档案归档整理和民生保障类残疾人事业发展项目，即:残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

2．按照年初制定的工作目标任务，切实改善服务理念、服务方法和工作作风，确保各项政策、项目、资金落实到残疾人身上，确保一切权利在阳光下运行，促进残疾人及家庭的生产生活得到明显改善。按期完成了各项工作任务，部分项目已超全年目标数。

（1）为残疾人提供急需的基本型辅助器具2981件，落实资金435万元，完成目标任务1000名的291%。

（2）投入资金279.5万元为559户建档立卡重度残疾人进行家庭无障碍改造，完成目标任务400户的139%。

（3）全年开展居家托养服务500人，落实资金30万元，完成任务数500人的100%。

（4）为更好的保护残疾人儿童合法权益，制定出台《阿坝州人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（阿府发〔2019〕1号），放宽了救助对象年龄，实现州残疾人康复中心康复训练期间食宿费全免。为98名残疾儿童进行康复救助，其中在州残疾人康复中心为47人（脑瘫45人，智力12人）儿童实施康复训练。在州残疾人康复中心全年为成人肢残康复训练33人次，免费为12名下肢残疾人适配假肢。

（5）继续多渠道、多形式组织残疾人就业，落实居家灵活就业直补1090人，发放资金109万元，完成目标任务1000人的109%；扶持农村贫困残疾人发展生产1416人，落实资金135万元扶持农村贫困残疾人发展生产，完成目标任务1000人的141%。

（6）深化优化“量服”，开展专题调研，收集有关平台优化意见建议30余条上报省残联。9月2日，举办阿坝州残联系统2020年“量服”培训会，根据残疾人需求情况为 21599人残疾人提供服务，共36750服务项次，人均落实项次1.16项，覆盖率 67.98%。按照中国残联残疾人动态更新调查要求，为31731名持证残疾人和42名0—18岁未办证人员开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查工作，截止10月25日，全州13县（市）卧龙特区100%完成调查任务，入户调查率98.98%，全州1163个村完成调查，调查率100%。按期按质顺利完成了动态更新调查任务。

（7）积极做好马尔康市精神卫生康复中心作用发挥。州残联非常重视提案的办理工作，由我会会办的《关于支持阿坝州马尔康市精神卫生康复中心充分发挥其作用的建议》，于4月29日，针对人大代表提出的人大建议，进行了电话沟通，重点从残联现有相关政策进行了说明。一是残联从2012年开始中央彩票公益金可以用于精神病人住院补贴，每人每年4000元，建议市精神卫生中心主动联系各县残联，并签订相关协议，救治病人时可直接支付给机构。二是每年年初州残联都请各县申报精神病住院项目人数，州级统筹安排资金。三是每年年初各县残疾人专干或联络员入户的时候都宣讲相关的救助政策，加大残疾人及监护人的知晓度，力争提高救治率。

（8）民族团结进步创建工作。州残联深入贯彻落实中央和自治区统战工作会议精神，进一步巩固我会民族团结进步创建工作成果。一是加强宣传教育，筑牢民族团结进步思想根基。坚持把抓好对干部职工的民族团结进步教育工作，作为全会工作的重要组成部分，与党建工作、业务工作同研究、同部署、同落实。利用党组会议、理事会、干部职工大会，结合各种培训班、“两联一进”、志愿助残服务活动等，开展民族团结进步宣传月活动等多。二是强化引领示范，全力争创民族团结进步示范机关。坚持以创建民族团结进步示范机关为引领，采取切实有力的措施，扎实做好民族团结进步示范机关创建工作，以此促进全州残疾人工作的更好发展。切实加强对创建民族团结进步示范机关的领导。成立了由会主要领导任组长，副理事长任副组长，各科室负责人为成员的创建工作领导小组，构建纵向到底的领导体系，层层分解创建任务、逐级压实创建责任，确保示范机关创建工作有人管、有人抓、有人做。切实用好用活各类载体，不断丰富创建活动。充分发挥工会、妇联、共青团的桥梁纽带作用，利用“五一”“五四”“三八”“助残日”“全国残疾人日”等节日活动，把党的民族政策、宗教知识等融入各项活动，激发各族干部职工维护团结、增进和谐的积极性和主动性。三是精心履职尽责，为推动阿坝民族团结进步事业贡献人社力量。积极主动作为，做好残脱贫攻坚、残疾人康复、教育、就、宣文体等业务工作。

3．经自查，申报内容与实施内容均符合有关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《阿坝州财政局关于开展2020年部门、政策和项目出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2020〕11号），州残联成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。  

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中央、省、州相关文件要求，大力促进残疾人事业发展，设立残疾人事业发展项目。2020年度年初预算申报236.26万元，财政批复预算236.26万元。其中：一般行政管理事务29.7万元人，残疾人康复137万元，残疾人就业和扶贫资金20万元，其他残疾人事业支出48.96万元，用于残疾人事业的彩票公益金0.6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年我会残疾人事业发展补助资金中央、省、州预算资金251.51万元（含上年结转结余资金18.72万元），实际到位251.51万元，到位率100%。资金计划用于用于行政运转类办公设备购置、公务用车维修、档案归档整理和民生保障类残疾人事业发展项目，即:残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

2．资金到位。2020年我会残疾人事业发展补助资金中央、省、州预算资金251.51万元（含上年结转结余资金18.72万元），实际到位251.51万元，到位率100%。资金计划用于用于行政运转类办公设备购置、公务用车维修、档案归档整理和民生保障类残疾人事业发展项目，即:残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

3．资金使用。（1）用于残疾人事业的彩票公益金支出38.81万元（其中：上年结转结余0.6万元）。中央彩票公益金38.81万元，计划对37名残疾儿童实施康复救助。截至2020年12月31日，该项目完成实施，项目执行进度100%。

（2）一般行政管理事务29.31万元（其中：上年结转结余11.46万元）。州本级一般公共预算资金29.31万元。用于残疾人康复中心测听室装修、公务用车大修、办公设备购置、档案归档整理等运转类支出。截至2020年12月31日，该项目支出 29.31万元，项目执行进度100%。

（3）残疾人康复资金103.48万元。州本级一般公共预算资金103.48万元，用于残疾儿童康复和假肢制作材料采购支出，截至2020年12月31日，项目完成实施，项目执行进度100%。

（4）残疾人就业和扶贫资金25万元。州本级一般公共预算资金25万元。用于残疾人宣传和残疾人技能培训支出，截至2020年12月31日，项目完成实施，项目执行进度100%。资金执行14万元，执行率56%。

（5）其他残疾人事业资金51.28万元（其中：上年结转结余资金6.66万元）。中央一般公共预算6.66万元，省级一般公共预算1.72万元，州本级配套资金42.9万元。用于残疾儿童康复训练、残疾儿童管理平台建设、“量服”平台管理培训、残疾人专门协会经费、残疾大学生就业、残疾 人康复中心运转等支出，截至2020年12月31日，项目完成实施，项目执行进度100%。  

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位阿坝州残疾人联合会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。               三、项目实施及管理情况

我会严格按照单位财务管理制度的要求，设置了会计和出纳人员，严格项目实施过程中的监督管理制度，严格执行相关审批制度，进行规范化管理，建立健全了财务制度、财政资金内控制度、政府采购管理制度、项目实施方案，实行专款专用，无截留、挪用、挤占、冒领现象，建立健全长效监督机制，保障资金安全。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

（1）数量指标。完成残疾儿童康复服务47人（脑瘫45人，智力12人）。在州残疾人康复中心全年为成人肢残康复训练33人次，免费为12名下肢残疾人适配假肢。配置辅助器具残疾人人数1275人；完成残疾人技能培训20人；完成残疾人宣传任务，在微信公众号等新媒体上推送残疾人信息130条，发放残疾人宣传资料1000余份；完成残疾大学生就业任务4人；完成残疾人扶贫车间建设及运转；残疾人紧急救助46人，发放资金10万元；残疾人“温暖万家行”临时慰问24户；残疾人专门协会资金安排5万元，支持5个协会开展协会工作；全年举办“量服”平台管理培训两批次，培训量85人次；完成康复中心测听室装修投入使用，覆盖全州听力残疾人；完成机关公务用车大修一辆；完成机关档案归档整理；完成机关办公设备更新。

（2）时效指标。所有项目完成时间2020年1月1日-12月31日。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。

使接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高，使残疾儿童基本康复服务水平有所提高，使残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高，使残疾人居家生活便利程度有所提高。

2.可持续影响。

持续提高残疾人生活水平，持续改善残疾人生活状况，持续提高残疾人融入社会生活能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据定量分析及定性分析，评价分值为89分，将按规定在单位公开栏和门户网站公开。

（二）存在的问题。

一是绩效目标设定不够明确,核算不够细致,绩效评价基础数据不够精准。

二是预算执行力度还要进一步加强。动态监控指标设定标准不够清晰,部分项目效果无法量化。

（三）相关建议。

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化我会绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2.强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出，规范项目管理，确保中央对地方专项转移支付项目资金合规、高效使用。

3.强化结果应用，巩固评价成效。以绩效目标评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我市残疾人事业的发展。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无）