2020年度
四川省阿坝州残疾人康复中心部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年9月24日
第一部分 部门概况....................................................................................................................... 4
一、基本职能及主要工作.......................................................................................................... 4
（一）主要职能。................................................................................................................. 4
（二）2020年重点工作完成情况。...................................................................................... 4
二、机构设置............................................................................................................................. 4
第二部分2020年度部门决算情况说明.......................................................................................... 5
一、 收入支出决算总体情况说明........................................................................................... 5
二、 收入决算情况说明......................................................................................................... 5
三、 支出决算情况说明......................................................................................................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................................... 6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................................. 6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况................................................................. 7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况................................................................. 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................. 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................................... 9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明............................................................ 9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明............................................................ 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................. 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................. 11
十、其他重要事项的情况说明................................................................................................. 11
（一）机关运行经费支出情况............................................................................................. 11
（二）政府采购支出情况.................................................................................................... 11
（三）国有资产占有使用情况............................................................................................. 11
（四）预算绩效管理情况。................................................................................................. 12
第三部分 名词解释..................................................................................................................... 16
第四部分 附件............................................................................................................................. 19
附件1........................................................................................................................................... 19
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告.............................................................................. 19
附件2........................................................................................................................................... 20
XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................. 20
第五部分 附表............................................................................................................................. 24
一、收入支出决算总表............................................................................................................ 24
二、收入决算表....................................................................................................................... 24
三、支出决算表....................................................................................................................... 24
四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................. 24
五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................. 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................. 24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................... 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................... 24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................ 24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................................... 24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................... 24
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 24
（一）主要职能。
协助州残联康复维权科制定和实施全州残疾人康复工作计划，做好残疾人康复业务的技术指导工作；配合州残联完成康复任务和其它业务，对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，成为残疾人康复服务的示范窗口；实施残疾人各类辅具供应、服务；培训全州康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识；协助建立社会化康复服务网络，推广实用技术，组织上门服务；做好社区康复的业务与技术指导工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
残疾人康复工作。全年为98名脑瘫、智力、听力等残疾儿童康复进行训练；为53名听力障碍者适配助听器，3名重度听力患儿到省聋儿中心进行人工耳蜗手术；为40名有办证需求的听障者免费进行听力检测；免费为12名下肢残疾人适配假肢；为2859名残疾人适配辅助器具；为23名在训残疾儿童矫形器适配工；为视力障碍者实施手术591例；完成盲人定向行走训练20例；为23024名残疾人签约家庭医生；同时，完成了康复中心大楼无障碍改造工作；完成了测听隔音室装修改造；完成假肢易耗材料、康复器材采购等工作。
2009年6月州编委研究同意成立阿坝州残疾人康复中心，并挂阿坝州大骨节病康复中心牌子，为州残联直属正科级事业单位，下达事业编制15名。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计199.6万元。与2019年相比，收、支总计各增加44.34万元，增长28.56%。主要变动原因是人员工资收入增加，相应公务支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计199.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计199.6万元，其中：基本支出199.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计199.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44.34万元，增长28.56%。主要变动原因是人员工资收入增加，相应公务支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出199.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加44.34万元，增长28.56%。主要变动原因是人员工资收入增加，相应公务支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出199.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出176.32万元，占88%；医疗卫生（210）支出7.49万元，占4%；住房保障（221）支出15.78万元，占8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为199.6，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）支出决算为20.68万元，残疾人事业（11）残疾人康复（04）:支出决算为155.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为15.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出199.6万元，其中：
人员经费171.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.38万元，增长48%。主要原因是本年执行东西部扶贫协作工作任务，接待浙江省援助单位支出增加。其中：
国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，27人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：东西部扶贫协作接待浙江省各级援助单位支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，残疾人康复中心机关运行经费支出199.6万元，比2019年增加44.34万元，增长28.56%。主要原因是人员工资收入增加，相应公务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，州残疾人康复中心无政府采购支出总额。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，州残疾人康复中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2020年部门整体支出绩效自评得分为89.5分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人康复中心单位基本运转支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件
阿坝州残疾人联合会
2020年部门整体支出绩效报告
州财政局：
按照贵局《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2021〕11号）文件要求，我会高度重视，积极组织对2020年部门整体支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
阿坝州残疾人联合会机关由办公室、宣教科、康复维权科3个科室构成，下属州残疾人康复中心1个事业单位。
（二）机构职能。
残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三大职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9、开展交流与合作。
（三）人员概况。
2002年6月，州残联机关全部使用专项（行政）编制，领导职数一正一副，其中：公务员编制7名，机关工勤1名，年末在职8名；下属事业单位事业编制15名，年末在职11名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年部门财政资金收入情况。2020年总收入540.77万元，其中：财政拨款收入540.77万元，其他收入0元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年总支出460.23万元，其中：基本支出208.7万元，占总支出的46%，项目支出251.51万元，占总支出的54%。基本支出中人员经费支出为173.14万元，占基本支出的83%，公用经费支出为35.59万元，占基本支出的17%。项目支出中一般公共预算项目支出212.7万元，占项目支出的85%，基金预算项目支出38.81万元，占项目支出的15%。无基本建设类项目支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
我会严格按照《预算法》、《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》、《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作。
（二）执行管理情况。
严格按照财经纪律执行收支，非税收入及时上缴国库，健全完善单位内控制度，及时依规开展信息公开工作，在分配州级财力专项预算时，严格按照分配时限、预算项目分配资金，做到及时分配、专款专用。在预算执行过程中，严格按照预算目标绩效使用资金。2020年“三公”经费支出合计9.70万元，决算数为9.70万元，预算完成度为100.00%。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为1.13万元，公务接待费人均支出为0.08万元。
（三）综合管理情况。
在债务管理及非税收入执行情况方面，2020年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。
（四）整体绩效。
从整体情况来看，我会严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
认真落实州委、州政府残疾人事业发展各项工作任务。一是加强东西部扶贫协作工作。根据浙江省残联和四川省残联签订扶贫协作协议要求，加强浙川东西部扶贫协作力度。针对我州脱贫短板，借力浙江优势资源，无缝对接，确保了各项扶贫协作项目落地落实。今年，浙江省各类帮扶协作资金投入共计达800多万元，项目资金涉及我州贫困残疾人康复救助、教育资助、危房改造、家庭版无障碍改造、发展生产、辅助具器、重度残疾人护理以及干部业务培训等各个领域，惠及全州贫困残疾人以及残联系统干部。投入100万元浙江援建资金在州康复中心建设贫困残疾人家庭帮扶项目“扶贫车间”，为残疾人家庭创造就业平台，为残疾人家庭增收。10月中旬，组织州县残联人员和残疾人创业能人到浙江五市考察学习浙江的先进经验。二是各项残疾人事业项目稳步推进。全年为98名脑瘫、智力、听力等残疾儿童康复进行训练； 3名重度听力患儿到省聋儿中心进行人工耳蜗手术；为23名在训残疾儿童矫形器适配工作；同时，完成了康复中心大楼无障碍改造；完成了测听隔音室装修改造；完成假肢易耗材料、康复器材采购等工作。通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2020年部门整体支出绩效自评得分为89.5分。
（二）存在问题。
项目预算执行进度较慢。残疾人事业发展项目资金执行多数在年底完成，项目执行进度比较滞后，在今后的工作中尚需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的更加合理与精细。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加快预算执行进度。在预算执行中加强内设机构的协调联动，保证预算编制的更加合理与精细。
3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分附表
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