2022年度

四川省阿坝州残疾人康复中心单位决算

 公开时间：2023年9月22日

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

第一部分 单位概况 ………………………………………………………………4                                                    

一、职能简介  ………………………………………………………………4

二、2022年重点工作完成情况  ……………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 …………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………5

二、收入决算情况说明 ………………………………………………………6

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ……………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况明 ……………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………13

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………14

第三部分 名词解释………………………………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………………………………16

第五部分 附表…………………………………………………………………见附件

一、收入支出决算总表 …………………………………………………见附件

二、收入决算表 …………………………………………………………见附件

三、支出决算表 …………………………………………………………见附件

四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………………见附件

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………见附件

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………见附件

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………见附件

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………见附件

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………见附件

十、    本单位不涉及

十一、本单位不涉及

十二、本单位不涉及

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………见附件

第一部分 单位概况

一、职能简介

协助州残联康复维权科制定和实施全州残疾人康复工作计划，做好残疾人康复业务的技术指导工作；配合州残联完成康复任务和其它业务，对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，成为残疾人康复服务的示范窗口；实施残疾人各类辅具供应、服务；培训全州康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识；协助建立社会化康复服务网络，推广实用技术，组织上门服务；做好社区康复的业务与技术指导工作。

二、2022年重点工作完成情况

1. 残疾儿童康复训练。今年3月启动残疾儿童康复训练工作，开展残疾儿童康复救助项目，为114名残疾儿童提供康复训练

2.假肢安装工作。根据各县残联上报需求数，严格按照“按需申请、精准适配”的原则，将假肢适配服务下沉，在茂县和红原定点为假肢适配的残疾人取型，共为全州下肢缺失残疾人安装假肢33例。

3.残疾人辅助器具配发。为223名听力障碍者适配助听器；为残疾人（老年人）发放亟需的辅助器具1574件。

4.听力鉴定工作。认真按照《国家标准残疾人残疾分类和分级》要求，为全州21有听力障碍的残疾人进行鉴定。

5.矫形鞋（器）适配工作。根据康复中心训练残疾儿童的实际情况，积极与四川民生基金会联系，争取四川民生基金会山水残儿专项资金71220元，在中心训练的37名残疾儿童适配矫形鞋28双，矫形器13具，定制旋转带4根。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计248.55万元。与2021年相比，收、支总计各增加63.17万元，增长34.1%。主要变动原因是：本年康复中心人员增加，人员经费和公用经费较上年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计248.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.55万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计248.55万元，其中：基本支出248.55万元，占 100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计248.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加63.17万元，增长34.1%。主要变动原因是：本年康复中心人员增加，人员经费和公用经费较上年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出248.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.17万元，增长34.1%。主要变动原因是：本年康复中心人员增加，人员经费和公用经费较上年有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出248.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出225.36万元，占90.67%；卫生健康支出6.26万元，占2.52%；住房保障支出16.93万元，占6.81%；…。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为248.55，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（单位不涉及）

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（单位不涉及）

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（单位不涉及）

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（单位不涉及）

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为17.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为9.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（208）残疾人事业（11） 残疾人康复（04）: 支出决算为198.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为6.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为16.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出248.55万元，其中：人员经费226.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费22.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、委托业务费、福利费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.14万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次#，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是……。（单位不涉及）

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。（单位不涉及）

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是……。（单位不涉及）

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**#辆、金额**#万元，越野车**#辆、金额**#万元，载客汽车**#辆、金额**#万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**#辆、越野车**#辆、载客汽车**#辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（单位不涉及）

3. 公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.16万元，增长-53.33%。主要原因是：单位严格执行厉行节约规定，压减公务接待支出。

其中：国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费和用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：东西部扶贫协作接待浙江省各级援助单位支出。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……（单位不涉及）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（本单位不涉及）

· 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（本单位不涉及）

· 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州残疾人康复中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%（或与2020年决算数持平）。主要原因是：本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州残疾人康复中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（本单位不涉及）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州残疾人康复中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（本单位不涉及）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。（本单位不涉及）

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人康复中心单位基本运转支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 第四部分 附件

附件：（本单位不涉及）

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、  本单位不涉及

十一、本单位不涉及

十二、本单位不涉及

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表