2022年度

四川省阿坝州残疾人联合会（汇总）部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2022年9月22日

 目录

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 …………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………………………………18

第五部分 附表…………………………………………………………………见附件

一、收入支出决算总表…………………………………………………见附件

二、收入决算表…………………………………………………………见附件

三、支出决算表…………………………………………………………见附件

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………见附件

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………见附件

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………见附件

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………见附件

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………见附件

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………见附件

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………见附件

十一、本单位不涉及

十二、本单位不涉及

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………见附件

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三大职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2022年重点工作完成情况。   

1.康复：今年3月启动残疾儿童康复训练工作，开展残疾儿童康复救助项目，为114名残疾儿童提供康复训练，为223名听力障碍者适配助听器，为残疾人（老年人）发放亟需的辅助器具1574件，为9307名残疾人开展家庭医生签约增值性服务，为88名精神病患者实施服药补贴，为38名精神病患者实施住院补贴，根据各县残联上报需求数，严格按照“按需申请、精准适配”的原则，将假肢适配服务下沉，在茂县和红原定点为假肢适配的残疾人取型，共为全州下肢缺失残疾人安装假肢33例。

2.维权：为624名残疾人发放机动车燃油补贴；为166户重度残疾人进行家庭无障碍改造。“温暖万家行”走访慰问困难残疾人2007户，落实资金76.12万元。

3.教育：启动“净土阿坝自强助学”残疾学生助学工程，发放76余万元，无前置条件，全学段、全过程资助866名残疾学生；协助完成汶川特殊学校高中班的招生，共招生25名残疾高中生。

4.就业：展残疾人实用技术培训570名，实现2050名残疾人居家灵活就业；落实村（社区）残疾人专委误工补助276.96万元。全州安置239名残疾人就业（残联系统临聘47名残疾大学生）；州残疾人康复中心调剂3名事业编制面向全州残疾大学生进行公开招考；协调州国资委将安置残疾人纳入国有企业年度招聘计划，目前已安置1名。组织16名残疾人分别参加省残联举办“蜀绣”高级班培训和盲人按摩培训。

5.社会保障：配合民政部门发放困难残疾人生活补贴7515人，落实资金903.72万元，发放重度残疾人护理补贴10618人，落实资金1024.8万元。协调民政部门积极争取将三、四级精神残疾人纳入重度护理补贴制度和重度残疾“单人单户”低保政策。

6.宣文：组织22名我州残疾运动员参加在乐山市举行的四川省第十届残运会暨第五届特奥会举重、乒乓球、旱地冰壶及特奥田径4个项目，斩获5金、6银、5铜。在省、州残联微信公众号和美丽阿坝推送信息159余期160条，浏览量达15万人（次）；二十大期间，在阿坝日报头版刊登以“托起残疾人的幸福明天”为题的我州残疾人事业发展综述。

二、机构设置

四川省阿坝州残疾人联合会（汇总）下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省阿坝州残疾人联合会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝州残疾人联合会（本级）

2.阿坝州残疾人康复中心

 第二部分 2022年度部门决算情况说明

· 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1081.36万元。与2021年相比，收、支总计各增加3.4万元，增长0.32%。主要变动原因是：本年残疾人事业工作任务增加，项目经费安排增加。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1081.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1058.36万元，占97.87%；政府性基金预算财政拨款收入23万元，占2.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1081.36万元，其中：基本支出562.63万元，占52.03%；项目支出518.74万元，占47.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

                          （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1081.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.4万元，增长0.32%。主要变动原因是：本年残疾人事业工作任务增加，项目经费安排增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1058.36万元，占本年支出合计的97.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.93万元，增长21.31%。主要变动原因是：本年残疾人事业工作任务增加，项目经费安排增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1058.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出1006.86万元，占95.13%；卫生健康支出20.06万元，占1.9%；住房保障支出31.45万元，占2.97%；…。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1058.36万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为36.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为19.52万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）行政运行（01）: 支出决算为256万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）一般行政管理事务（02）: 支出决算为114.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）: 支出决算为325.14万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

10.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）: 支出决算为35.51万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

11.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人体育（06）: 支出决算为157.52万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

12.社会保障和就业（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业（99）: 支出决算为62.04万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

14.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为6.26万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为31.45万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出562.63万元，其中：人员经费505.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他工资福利支出。

  公用经费57.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.03万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算15.16万元，占94.57%；公务接待费支出决算0.87万元，占5.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无此项安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.16万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增长-66.85万元，增长-81.51%。主要原因是：本年州残联未购置公务用车，只用于公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车**辆、越野车4辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出15.16万元。主要用于保障单位开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.3万元，下降25.64%。主要原因是严格按照党的八项规定和财经纪律执行年初预算，本着厉行节约原则，用最少的钱办更多的事。其中：

国内公务接待支出0.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费支出。国内公务接待6批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，具体内容包括：接待浙江省援助单位支出。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待…（具体项目）。（本单位不涉及）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出23万元。

· 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

· 十、其他重要事项的情况说明

· （一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州残疾人联合会（汇总）机关运行经费支出57.11万元，比2021年增长-43.41万元，增长-43.19%。主要原因是：单位严格执行厉行节约规定。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州残疾人联合会（本级）政府采购支出总额228.63万元，其中：政府采购货物支出173.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.73万元。主要用于一是残疾儿童康复训练，二是残疾人康复中心供暖设备采购及安装，三是助听器假肢材料采购。授予中小企业合同金额228.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额228.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州残疾人联合会（汇总）共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对残疾儿童康复项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关基本账户利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12..医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附1

阿坝州残疾人联合会

2023年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州残疾人联合会机关由办公室、宣教科、康复维权科3个科室构成，下属州残疾人康复中心1个事业单位。

（二）机构职能。

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三大职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展交流与合作。

（三）人员概况。

州残联机关全部使用专项（行政）编制，领导职数一正一副，其中：公务员编制7名，机关工勤1名，年末在职9名；下属事业单位事业编制15名，年末在职10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年总收入1081.36万元，其中：财政拨款收入1081.36万元，其他收入0元。

（三）部门财政资金支出情况。

2022年总支出1081.36万元，其中：基本支出562.63万元，占总支出的52%，项目支出518.73万元，占总支出的48%。基本支出中人员经费支出为505.52万元，占基本支出的89.8%，公用经费支出为57.11万元，占基本支出的10.2%。项目支出中一般公共预算项目支出495.73万元，占项目支出的95.57%，基金预算项目支出23万元，占项目支出的4.43%。无基本建设类项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

我会严格按照《预算法》、《阿坝州州级预算绩效目标管理办法》、《预算编制通知》等文件要求，完整编制部门整体绩效目标，合理量化项目绩效目标，按时完成基础库、项目库报送工作。

严格按照财经纪律执行收支，非税收入及时上缴国库，健全完善单位内控制度，及时依规开展信息公开工作，在分配州级财力专项预算时，严格按照分配时限、预算项目分配资金，做到及时分配、专款专用。在预算执行过程中，严格按照预算目标绩效使用资金。2022年“三公”经费支出合计16.03万元，决算数为16.03万元，预算完成度为100%。相比上年度减少67.15万元，主要原因是上年单位更换公务用车一辆。本年度因公出国（境）费人均支出为0.00万元，公务用车购置及运行维护费人均支出为0.8万元，公务接待费人均支出为0.05万元。

2022年度我会无违规记录。

（二）结果应用情况。

在债务管理及非税收入执行情况方面，2022年无政府性债务管理、非税收入执收。在政府采购实施计划方面，实施计划与政府采购预算、备案计划一致，中期无调整或细化资金。在资产管理方面，安排专人专项管理资产，将所属单位国有资产全额纳入资产系统管理，实时更新系统数据，及时、准确、全面开展资产清查工作，真实、准确、全面上报国有资产报表数据，依法接受财政监督。在内控制度管理方面，内部控制制度健全完整并执行良好。在信息公开方面，严格按照要求对部门预算、决算、绩效信息对社会公开。在绩效评价方面，实施绩效评价项目与对下级预算单位开展整体绩效评价均做到全覆盖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，在州委、州政府的坚强领导下，在省残联的有力指导下，全州残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神和彭清华书记来州重要讲话精神。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。贯彻落实州委“一州两区三家园”重大战略部署，以党史学习教育为契机，不断创新工作思路，围绕州委州政府重点工作进一步推动全州残疾人事业发展。从整体情况来看，我会严格按照预算进行部门整体支出，始终坚持先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，实现专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。通过对预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面进行全面分析评价，2022年部门整体支出绩效自评得分为93.94分。

（二）存在问题。

项目预算执行进度较慢。残疾人事业发展项目资金执行多数在年底完成，项目执行进度比较滞后，在今后的工作中尚需加强内设机构的协调联动，保证预算编制与执行更加合理与精细。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加快预算执行进度。在预算执行中加强内设机构的协调联动，保证预算编制的更加合理与精细。

3、加强学习培训。加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，落实预算执行分析责任，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

阿坝州残疾人联合会

专项预算项目支出绩效自评报告

（汇总）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.阿坝州残疾人联合会负责残疾人事业发展专项预算项目日常管理工作，参与制定补助资金管理制度，负责补助资金预算申报、预算执行和具体使用管理工作，编制补助资金绩效目标、实施绩效考评，按规定公开补助资金分配方案、分配结果、使用情况等信息。

2．根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国残疾人保障法》《财政部 中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕114号)和《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(财税〔2015〕72号)等规定，按照残疾人事业发展补助省级下达目标任务数及工作绩效完成情况。

3．中央以及地方各级财政通过一般公共预算和彩票公益金安排，专项用于支持残疾人康复、托养、就业、体育、教育等残疾人事业发展的资金。残疾人就业保障金按规定转列一般公共预算后，统筹安排用于残疾人事业发展支出。

4．资金分配按因素法对下分配资金，具体测算因素包括残疾人事业目标任务数和工作绩效。每年分配资金选择的具体测算因素权重和工作绩效因素，根据残疾人事业发展需求和年度工作重点任务进行适当调整。州本级项目补助资金根据州残联承担的目标任务数和残疾人事业发展需要，据实从严安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要用于民生保障类残疾人事业发展项目，即:残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等支出。

2．按照年初制定的工作目标任务，切实改善服务理念、服务方法和工作作风，确保各项政策、项目、资金落实到残疾人身上，确保一切权利在阳光下运行，促进残疾人及家庭的生产生活得到明显改善。按期完成了各项工作任务，部分项目已超全年目标数。

一是残疾人康复见成效。为223名听力障碍者适配助听器，为114名残疾儿童提供康复训练，为残疾人（老年人）发放亟需的辅助器具1574件，为9307名残疾人开展家庭医生签约增值性服务，为88名精神病患者实施服药补贴，为38名精神病患者实施住院补贴，为残疾人适配假肢33例。

二是残疾人教育出实招。持续实施“净土阿坝自强助学”残疾学生助学工程，发放76余万元，无前置条件，全学段、全过程资助866名残疾学生；协助完成汶川特殊学校高中班的招生，共招生25名残疾高中生。

三是残疾人就业有突破。开展残疾人实用技术培训570名，实现2050名残疾人居家灵活就业；落实村（社区）残疾人专委误工补助276.96万元。全州安置239名残疾人就业（残联系统临聘47名残疾大学生）；州残疾人康复中心调剂3名事业编制面向全州残疾大学生进行公开招考；协调州国资委将安置残疾人纳入国有企业年度招聘计划，目前已安置1名。组织16名残疾人分别参加省残联举办“蜀绣”高级班培训和盲人按摩培训。

四是残疾人宣文氛围浓。组织22名我州残疾运动员参加在乐山市举行的四川省第十届残运会暨第五届特奥会举重、乒乓球、旱地冰壶及特奥田径4个项目，斩获5金、6银、5铜。在省、州残联微信公众号和美丽阿坝推送信息159余期160条，浏览量达15万人（次）；二十大期间，在阿坝日报头版刊登以“托起残疾人的幸福明天”为题的我州残疾人事业发展综述。

五是残疾人维权实惠多。为624名残疾人发放机动车燃油补贴；为166户重度残疾人进行家庭无障碍改造。“温暖万家行”走访慰问困难残疾人2007户，落实资金76.12万元。加强残疾人来信来访工作，做到“零”上访、无越级上访和无理上访。

六是残疾人社会保障趋完善。配合民政部门发放困难残疾人生活补贴7515人，落实资金903.72万元，发放重度残疾人护理补贴10618人，落实资金1024.8万元。协调民政部门积极争取将三、四级精神残疾人纳入重度护理补贴制度和重度残疾“单人单户”低保政策。

七是政务服务工作更满意。“一网通办”政务服务工作综合得分位列州直部门B组第二。深化“残疾人就业保障金征收一件事”服务，与各部门有效衔接，真正实现了“减材料、减时限、减环节”目标，切实提升了用人单位和残疾人满意度。

八是残疾人事业资金有保障。2022年全州全年共投入5442.027万元用于残疾人事业发展，州本级投入1180.01万元，为全州残疾人事业高质量发展提供了坚强的资金保障。

3．经自查，申报内容与实施内容均符合有关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《阿坝州财政局关于开展2023年财政重点绩效评价的通知》（阿州财监绩〔2023〕17号）文件要求，州残联成立项目绩效自评工作小组，安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告交评价组，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。  

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据中央、省、州相关文件要求，大力促进残疾人事业发展，设立残疾人事业发展项目。2022年度年初预算申报518.74万元，财政批复预算518.74万元。其中：一般行政管理事务114.14万元，主要用于残疾人康复中心供暖工程支出114.14万元；残疾人康复支出126.53万元，主要用于：脑瘫儿童康复训练支出54.73万元、助听器假肢材料采购29.88万元、残疾人紧急救助10万元和残疾人康复支出31.92万元。残疾人就业支出35.51万元，主要用于：残疾宣传8.55万元、残疾大学生就业26万元、组团参加全省残疾人技能大赛0.96万元；其他残疾人事业支出62万元，主要用于：省级残疾人事业发展残疾儿童康复22万元、残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作经费8万元、温暖万家行残疾人慰问支出5万元、其他残疾人事业支出27万元；彩票公益金安排的支出23万元，主要用于残疾儿童康复训练支出。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年我会残疾人事业发展补助资金州本级预算资金473.74万元；中、省残疾人事业发展预算资金45万元。资金计划用于用于民生保障类残疾人事业发展项目，即:残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出。

2．资金到位。2022年我会残疾人事业发展补助资金中央、省、州预算资金518.74万元，实际到位518.74万元，到位率100%。

3．资金使用。（1）用于残疾人事业的彩票公益金支出23万元。中央彩票公益金20万元、省级福彩资金3万元，用于50名残疾儿童实施康复救助和康复中心机构能力提升建设支出。截至2022年12月31日，该项目完成实施，项目执行进度100%。

（2）残疾人康复资金126.53万元。州本级一般公共预算资金126.53万元，用于残疾人康复和残疾人紧急救助等支出。截至2022年12月31日，项目完成实施，项目执行进度100%。

（3）残疾人就业资金35.51万元。州本级一般公共预算资金35.51万元。用于残疾大学生就业、残疾人宣传和组团参加全省残疾人技能大赛支出，截至2021年12月31日，项目完成实施，项目执行进度100%。

（4）其他残疾人事业资金62万元。省级一般公共预算安排22万元，用于残疾儿童康复支出；州本级一般公共预算资金40万元。用于温暖万家行残疾人慰问、“量服”平台管理培训、残疾人专门协会经费和残疾人康复中心运转等支出，截至2021年12月31日，项目完成实施，项目执行进度100%。  

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位阿坝州残疾人联合会财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。                    

三、项目实施及管理情况

我会严格按照单位财务管理制度的要求，设置了会计和出纳人员，严格项目实施过程中的监督管理制度，严格执行相关审批制度，进行规范化管理，建立健全了财务制度、财政资金内控制度、政府采购管理制度、项目实施方案，实行专款专用，无截留、挪用、挤占、冒领现象，建立健全长效监督机制，保障资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.康复：开展残疾人儿童康复救助项目，共为114名脑瘫和智力残疾儿童进行免费康复训练；为223名适配助听器，输送名听力患儿到省聋儿中心进行人工耳蜗术前检查；为残疾人（老年人）发放亟需的辅助器具1574件；为33名适配假肢；与9307名残疾人进行家庭医生签约；为88名精神病患者实施服药补贴，为38名精神病患者实施住院补贴。

2.维权：接待和妥善处理残疾人来信来访件68人（次）来电咨询347（人）次，办结率为100%。无残疾人进京上访、无越级上访和无理上访等行为发生；为621名残疾人发放燃油补贴22.6665万元；实施困难残疾人家庭无障碍改造166户，投入资金83万元；走访慰问困难残疾人2007户，落实资金76.12余万元；完成困难残疾人紧急救助项目36人，落实资金10万元。

3.教育：持续实施“净土阿坝自强助学”残疾学生助学工程，发放76余万元，无前置条件，全学段、全过程资助866名残疾学生；协助完成汶川特殊学校高中班的招生，共招生25名残疾高中生。

4.就业：实施残疾人实用技术培训项目，共570名残疾人参与培训；发放居家灵活就业残疾人直补资金2050人；全州1154个村（社区）共配备1226名残疾人联络员，落实资金276.96万元。全州安置239名残疾人就业（残联系统临聘47名残疾大学生）；州残疾人康复中心调剂3名事业编制面向全州残疾大学生进行公开招考；协调州国资委将安置残疾人纳入国有企业年度招聘计划，目前已安置1名。组织16名残疾人分别参加省残联举办“蜀绣”高级班培训和盲人按摩培训。

5.社会保障：配合民政部门发放困难残疾人生活补贴7515人，落实资金903.72万元，发放重度残疾人护理补贴10618人，落实资金1024.8万元。协调民政部门积极争取将三、四级精神残疾人纳入重度护理补贴制度和重度残疾“单人单户”低保政策。托养智力、精神、重度肢体残疾人1570人，落实资金92.4万元。

6.宣文：组织22名我州残疾运动员参加在乐山市举行的四川省第十届残运会暨第五届特奥会举重、乒乓球、旱地冰壶及特奥田径4个项目，斩获5金、6银、5铜。在省、州残联微信公众号和美丽阿坝推送信息159余期160条，浏览量达15万人（次）；二十大期间，在阿坝日报头版刊登以“托起残疾人的幸福明天”为题的我州残疾人事业发展综述。

所有项目完成时间2022年1月1日-12月31日。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。

通过实施残疾人各类项目，使全州残疾人事业发展总体水平有所提高，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力有所提高，使残疾儿童基本康复服务水平有所提高，使残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高，使残疾人居家生活便利程度有所提高。

2.可持续影响。

持续提高残疾人生活水平，持续改善残疾人生活状况，持续提高残疾人融入社会生活能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。根据定量分析及定性分析，评价分值为86分，将按规定在单位公开栏和门户网站公开。

（二）存在的问题。

一是绩效目标设定不够明确,核算不够细致,绩效评价基础数据不够精准。

二是预算执行力度还要进一步加强。动态监控指标设定标准不够清晰,部分项目效果无法量化。

（三）相关建议。

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化我会绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2.强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出，规范项目管理，确保中央对地方专项转移支付项目资金合规、高效使用。

3.强化结果应用，巩固评价成效。以绩效目标评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我市残疾人事业的发展。

附件2-1

专项预算项目支出绩效自评报告

（康复中心供暖工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

阿坝州残疾人康复中心系“5.12”汶川特大地震灾后援建项目，共投资1104万元2009年6月，州编委同意成立阿坝州残疾人康复中心并挂阿坝州大骨节病康复中心牌子，为州残联直属正科级事业单位。主要开展残疾儿童康复训练、残疾人假肢适配、残疾人辅助器具配发、残疾人听力鉴定等康复服务工作。

残疾儿童康复训练自2012年开展，共为480余名全州0——14周岁的残疾儿童开展康复训练，由于阿坝州的具体情况各县之间路途遥远，在康复中心训练的孩子就只有在康复中心住，由于马尔康地处高寒地带，尤其是冬季，早晚温差大，未来让孩子和家长有更好的居住条件，结合马尔康集中供暖工程的实施，在阿坝州残疾人康复中心安装供暖设备。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

在康复中心住宿区和训练室安装供暖设备、供暖机房高压用电、供暖机房安装自来水等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

    根据安装计划，在中心的住宿区和训练室安装供暖风机以及配套的管材及按照费等。

3.供暖工程项目与申报项目一直，安装布局合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。浙江对口支援资金120万元。

2．资金到位。2022年3月到位120万元，到位率100%，

3．资金使用。截止2022年底，阿坝州残疾人康复中心供暖工程使用资金1141369 万元，使用率达到95%。

（二）项目财务管理情况。

阿坝州残疾人康复中心供暖项目严格按照合同支付进度予以支付，财务管理按州残联财务管理制度严格执行，年度结清的方式进行账务处理，会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织实施严格按照财政招标程序执行，在具体招标程序中严格按照有关规定执行，在州残联理事会上讨论同意后交党组决定，按照党组会议精神通过代理公司进行招标。

在项目实施过程中用康复中心人员进行监督，资金的拨付严格按照采购合同要求支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

供暖工程项目于12月上旬全部竣工，达到预期目标要求。

（二）项目效益情况。

通过供暖工程安装，为中心孩子训练提供更好的训练环境，解决了冬天孩子取暖问题，让孩子感受到党和政府的温暖。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于康复中心供暖机房的建设是马尔康市的惠民工程，马尔康市建设方还未将机房设备款完全付清，导致供暖机房设备供应方不愿意到中心配合马尔康市建设方进行调试，目前康复中心供暖设备无法运行。

（三）相关建议。

建议有关部门积极协调马尔康市供暖机房建设方尽快对机房设备进行调试，确保今年冬天孩子们能够温暖过冬。

   附件2-2

专项预算项目支出绩效自评报告

（残疾人体育）

一、项目概况

根据《四川省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则》(川残办〔2021〕77号)文件，《四川省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会组委会关于重新启动运动会主赛事的通知》（川残运组会〔2023〕2 号）文件，2022年8月—2023年4月在乐山市召开四川省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，我州组成118人的代表团参加田径、羽毛球、盲人柔道、聋人篮球（女子）、举重、乒乓球、旱地冰壶、轮滑（特奥）、田径（特奥）9个项目的比赛，各参赛项目从2022年7月起开始在各集训点展开赛前集训。

(一)项目资金申报及批复情况

项目资金按阿坝州参加四川省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会集训及参赛经费预算提交州人民政府，经认真测算集训及参赛经费需209.6195万元，经财政审核后下达州级资金209.6195万元，年度无调整情况。

(二)项目绩效目标

（三）项目资金申报相符性。组团参加省残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会项目申报内容与实际项目执行内容一致，经严格调研均合理可行。

二、项目实施及管理管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。组团参加省残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会项目经费209.6195万元，主要用于运动员集训期间交通费、食宿费、医疗费、误工补助、训练器材、训练服等参赛期间费用。

2.资金到位。组团参加省残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会项目资金合计到位209.6195万元，到位率100%。

3.资金使用。截止2022年12月31日，组团参加省残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会项目资金支出1575157.44元。其中（运动员误工补贴：33.6720元；医疗支出17597.69元；饮用水支出：14522.5元；食宿费用795884.4元；集训器材采购：292200元；体检、保险：30238元；集训期间公交车费用：22374.85元；工作人员多次前往乐山产生车旅费报销：39220元；前往乐山参加比赛租车费用：26400元）。

（二）项目财务管理情况

组团参加省残运会暨第五届特殊奥林匹克运动会项目由州残联宣教科管理，财务管理按州残联财务管理制度严格执行，实行票据结算、年度结清的方式进行账务处理，会计核算及时规范。

（三）项目组织实施情况

1.6月1日至6月10日，各县（市）残联组织选拔辖区内运动员；6月11日至6月23日，州残联、州文体旅游局组成运动员选拔专家组赴各县（市）进行实地选拔；7月1日，确定参训运动员名单（76人）。

2.2022年7月4日在成都飞翔人体育用品有限公司进行服装、器材采购。

3.2022年7月6日向州人民政府提交阿坝州参加四川省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会集训及参赛经费预算请示。

4.2022年7月10日-8月30日开始集中训练，2022年8月18-24日完成举重等四个项目比赛,2023年4月完成田径等五个项目比赛。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我州76名残疾运动员参加，于2022年7月开始分别在阿坝州体校、茂县体育场、都江堰奥体中心、汶川特殊教育学校开展训练-8月30日，举重、旱地冰壶、特奥轮滑、特奥田径于8月21日-9月8日前往乐山比赛。因疫情原因田径、羽毛球、乒乓球、盲人柔道、聋人篮球5个项目延期至2023年4月，现已顺利完成。

集训项目：举重12人、旱地冰壶4人

集训时间：2022年7月10日至8月17日

比赛时间：2022年8月18日至8月24日

集训地点：阿坝州体校、汶川县特殊教育学校

集训项目：（田径29人）、羽毛球2人、乒乓球2人）、盲人柔道、聋人篮球

集训时间：2022年7月10日至8月30日

比赛时间：2023年4月19至4月27日

集训地点：茂县体育馆、都江堰奥体中心、汶川县特殊教育学校

集训项目：特奥田径

集训时间：2022年8月8日至8月17日

比赛时间：2022年8月18日至8月24日

集训地点：汶川县特殊教育学校

集训项目：特奥轮滑

集训时间：2022年8月23日至8月30日

比赛时间：2022年8月31日至9月8日

集训地点：汶川县特殊教育学校

（二）项目效益情况

我州76名残疾运动员经过激烈角逐和比拼，我州代表团共获得了18金、29银、28铜的优异成绩。运动员以饱满的精神状态、阳光自信的姿态，传递了积极向上的生活态度，生动诠释了我州残疾体育事业的健康内涵和时代气息，充分展现出我州残疾运动员昂扬向上的精神风貌和运动水平。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.残疾人由于自身的生理局限，丧失部分劳动能力,其收入普遍低干社会人均水平，生活质量偏低，他们没有多余的经费用于体育的消费,经济上的拮据直接影响了他们参与体育锻炼的积极性因此对体育运动往往抱着消极的态度。

2.残疾人自身的特性决定着他们有着比常人更强的自尊心，他们还没有认识到体育锻炼对自我保健、康复的重要性，他们害怕参与体育活动遭到嘲笑和议论。另外残疾人大多存在自卑心理对待周围的正常人群存在着一定程度的不信任感其深层次原因在于正常人群对待残疾人还存在着一定的歧视或不尊重等现象。

（二）相关建议

一是加强政府的扶持力度，营造良好的社会环境。全社会都应消除对残疾人的社会偏见，提高对残疾人尊重、关心、爱护和帮助的社会认识，充分利用新闻和社会舆论的作用,营造有利于残疾人体育事业发展的良好社会环境进一步完善残疾人群众体育事业。广泛开展残疾人自强活动，倡导广大残疾人树立乐观进取的人生态度，鼓励、推动更多的残疾人加入到全民健身的行列中来努力营造对残疾人体育运动的理解、尊重和帮助的社会环境；二是提高残疾人对体育的认识。广泛开展残疾人体育活动鼓励更多的残疾人参与到体育锻炼的队伍中来，通过各种渠道，让残疾人了解体育运动对残疾人的作用与功能，认识体育对自我的价值和意义，培养他们正确的体育价值观念，使他们认识到参与体育运动的重要性。因此提高残疾人对体育的认识，摆正残疾人体育地位残疾人体育运动的开展就容易得多。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、本单位不涉及

十二、本单位不涉及

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表