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公开时间：2025年 9 月 19日
残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三大职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。
2024年度收入、支出总计均为676.17万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少333.38万元，下降33%。主要变动原因是本年度部分工作任务较上年减少，严格执行厉行节约规定 ，压减公务经费，本年度退休一人。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计676.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.17万元，占98.5%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.5%。
（图2：收入决算结构图）
2024年度本年支出合计676.17万元，其中：基本支出321.23万元，占47.5%；项目支出354.94万元，占52.5%。
（图3：支出决算结构图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为676.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少333.38万元，下降33%。主要变动原因是本年度部分工作任务较上年减少，严格执行厉行节约规定 ，压减公务经费，本年度退休一人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出666.17万元，占本年支出合计的98.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少340.38万元，下降33.8%。主要变动原因本年度部分工作任务较上年减少，严格执行厉行节约规定，压减公务经费，本年度退休一人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出666.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出635.71万元，占95.4%；卫生健康支出12.11万元，占1.8%；住房保障支出18.35万元，占2.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为666.17万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.37万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为256.65万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.23万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为171.27万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为85.35万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为39.92万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为9.95万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.15万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出321.23万元，其中：
人员经费274.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费46.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.06万元，完成预算100%，较上年度增加5.34万元，增长27.1%。决算数与预算数一致。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.7万元，占98.6%；公务接待费支出决算0.36万元，占1.4%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.7万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加5.51万元，增长28.7%。主要原因是本年度需要出差的工作任务较上年增加，公车运行经费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其他用车5辆。
公务用车运行维护费支出24.7万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.17万元，下降32.1%。主要原因是严格执行厉行节约规定，公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待省残联开展黄河流域残疾人康复工作调研支出餐费1125元；接待浙江温州市残联开展接对帮扶县（市、区）对口帮扶工作支出餐费2499元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出10万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，本单位机关运行经费支出46.54万元，比2023年度减少6.28万元，下降11.9%。主要原因是严格执行厉行节约规定，压减公务经费。
2024年度，本单位采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位项目支出中的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于日常开展工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段组织对残疾儿童康复救助项目、残疾人宣传文化、残疾人康复、残疾大学生就业、残疾人事业发展资金、办公设备购置、残疾儿童矫形器（鞋）采购、康复设备及材料采购、国产电脑更新、残疾儿童康复生活补助、“量服”平台培训、残疾人紧急救助、残疾人康复机构能力提升、开展五大协会活动、2024年浙江援建项目-阿坝州残疾人康复中心残疾儿童住宿区提升改造项目、组团参加第三届四川省残疾人艺术节、残疾人就业现场会17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离 退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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