2024年度阿坝藏族羌族自治州

残疾人联合会部门决算

 

 

目录

 

公开时间：2025年 9 月19日

 

第一部分  部门概况 - 4 -

一、部门职责 - 4 -

二、机构设置 - 4 -

第二部分  2024年度部门决算情况说明 - 5 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 5 -

二、收入决算情况说明 - 5 -

三、支出决算情况说明 - 6 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 6 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 11 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 13 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 13 -

十、其他重要事项的情况说明 - 13 -

第三部分  名词解释 - 17 -

第四部分  附件 - 20 -

第五部分 附表 - 33 -

一、收入支出决算总表 - 110 -

二、收入决算表 - 110 -

三、支出决算表 - 110 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 110 -

五、财政拨款支出决算明细表 - 110 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 110 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 110 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 110 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 110 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 110 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 110 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 110 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 110 -

第一部分  部门概况

一、部门职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三大职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加0个；独立核算机构数共2个，比上年增加0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为987.82万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少277.05万元，下降21.9%。主要变动原因是本年度部分工作任务较上年减少，严格执行厉行节约规定 ，压减公务经费，本年度退休一人。

 

 

 

 

 

 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计987.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.82万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计987.82万元，其中：基本支出632.88万元，占64.1%；项目支出354.94万元，占35.9%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为987.82万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少277.05万元，下降21.9%。主要变动原因是本年度部分工作任务较上年减少，严格执行厉行节约规定 ，压减公务经费，本年度退休一人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出977.82万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.05万元，下降22.5%。主要变动原因本年度部分工作任务较上年减少，严格执行厉行节约规定，压减公务经费，本年度退休一人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出977.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出907.85万元，占92.8%；卫生健康支出28.81万元，占2.9%；住房保障支出41.16万元，占4.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为977.82万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.37万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为24.68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为256.65万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为40.23万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为403.48万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为85.35万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为39.92万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为9.95万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.96万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为13.99万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出632.88万元，其中：

人员经费564.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
　　公用经费68.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.3万元，完成预算100%，较上年度增加5.47万元，增长27.6%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.7万元，占97.6%；公务接待费支出决算0.6万元，占2.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.7万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加5.51万元，增长28.7%。主要原因是本年度需要出差的工作任务较上年增加，公车运行经费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其他用车5辆。

公务用车运行维护费支出24.7万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降7.7%。主要原因是严格执行厉行节约规定，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待省残联开展黄河流域残疾人康复工作调研支出餐费1125元；接待浙江温州市残联开展接对帮扶县（市、区）对口帮扶工作支出餐费2499元、接待浙江省对口支援单位，接待支出2400元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，本部门机关运行经费支出46.54万元，比2023年度减少6.28万元，下降11.9%。主要原因是严格执行厉行节约规定，压减公务经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本部门采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位项目支出中的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于日常开展工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段组织对残疾儿童康复救助项目、残疾人宣传文化、残疾人康复、残疾大学生就业、残疾人事业发展资金、办公设备购置、残疾儿童矫形器（鞋）采购、康复设备及材料采购、国产电脑更新、残疾儿童康复生活补助、“量服”平台培训、残疾人紧急救助、残疾人康复机构能力提升、开展五大协会活动、2024年浙江援建项目-阿坝州残疾人康复中心残疾儿童住宿区提升改造项目、组团参加第三届四川省残疾人艺术节、残疾人就业现场会17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝藏族羌族自治州残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、办公设备购置、国产电脑更新专项预算项目、残疾人宣传文化专项预算项目、残疾人紧急救助专项预算项目、全州“量服”业务平台培训专项预算项目、残疾人专门协会工作专项预算项目、组队参加2024年残疾人运动会参赛专项预算项目、残疾大学生就业专项预算项目、技能培训、就业现场会专项预算项目、组团参加第三届四川省残疾人艺术节专项预算项目绩效自评报告，其中，办公设备购置、国产电脑更新专项预算项目绩效自评综述：2024年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高。专项预算办公设备购置、国产电脑更新项目依据充分，符合我会机关保密、安全工作需要；绩效目标具有明确性和合理性，资金使用管理科学合理、规范有序，符合财政资金改革方向；财务管理制度健全、会计核算规范；项目管理制度健全，执行有效；残疾人宣传文化专项预算项目，绩效自评综述：简要阐述专项预残疾人宣传文化项目依据充分，符合我会残疾人宣传文化工作需要；绩效目标具有明确性和合理性，资金分配管理科学合理、规范有序，符合财政资金改革方向；财务管理制度健全、会计核算规范；项目管理制度健全，执行有效；残疾人紧急救助专项预算项目绩效自评综述：年初任务为30人，资源预算10万元，根据各县（市）实际需求，按照救助标准2000-5000完成34人，资金使用10万元。进一步完善多层次的社会救助体系，编实、织密困难残疾群众基本生活安全网，切实保障他们在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益。全州“量服”业务平台培训专项预算项目绩效自评综述：专项预算全州“量服”业务平台培训项目依据充分，符合全州残联系统业务提升工作需要；绩效目标具有明确性和合理性，资金使用管理科学合理、规范有序，符合财政资金改革方向；财务管理制度健全、会计核算规范；项目管理制度健全，执行有效；残疾人专门协会工作专项预算项目绩效自评综述：专项预算残疾人专门协会工作10万元项目依据充分，符合全州残联系统业务提升工作需要；绩效目标具有明确性和合理性，资金使用管理科学合理、规范有序，符合财政资金改革方向；财务管理制度健全、会计核算规范；项目管理制度健全，执行有效；组队参加2024年残疾人运动会参赛专项预算项目绩效自评综述：本项目自实施以来，阿坝州残疾人体育事业取得了显著成效。通过一系列针对性的集训和资源配置，残疾人身体素质得到了增强，身心健康及融入社会度有所提升。同时推动了我州残疾人体育事业的普及与发展。随着项目的深入实施，预计将进一步提高阿坝州残疾人体育事业的整体质量和效率；残疾大学生就业专项预算项目、技能培训、就业现场会专项预算项目绩效自评综述：项目实施情况达到了预期目标，在促进残疾大学生就业、提升残疾人技能水平和推动残疾人就业工作方面发挥了积极作用；组团参加第三届四川省残疾人艺术节专项预算项目绩效自评综述：阿坝州残联组团参加第三届四川省残疾人艺术节专项预算项目绩效良好。项目决策科学合理，管理规范有序，项目的实施达到了预期的绩效目标，为阿坝州残疾人文化事业的发展做出了积极贡献。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离 退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用  于购买住房的补贴。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

阿坝藏族羌族自治州残疾人联合会

部门预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

阿坝藏族羌族自治州残疾人联合会（以下简称“我单位”）是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和行政管理机构融为一体的残疾人群众团体，设置3个科室：办公室、康复维权科、教育就业扶贫科。

（二）机构职能

我单位主要承担以下职责和功能：

1．代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务。

2．协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作。

3．团结教育残疾人，作好残疾人的思想工作。

4．宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境。

5．统筹向社会开展残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业经费的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用。

6．开展残疾人交流活动。

7．承担政府委托的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年12月31日，我单位共有在职职工31人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

我单位2024年年初收入预算数为797.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797.07万元，占总预算的100.00%；

我单位2024年收入决算数为987.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入977.82万元，占总决算的98.99%，政府性基金预算财政拨款收入10万元，占总决算的1.01%；

（二）支出情况

我单位2024年年初支出预算数为797.07万元，其中：基本支出577.27万元，占支出总额的72.42%；项目支出219.80万元，占支出总额的27.58%。

我单位2024年支出决算数为987.82万元，其中：基本支出632.88万元，占支出总额的64.07%；项目支出354.94万元，占支出总额的35.93%。

（三）结余分配和结转结余情况

我单位2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1．履职效能

为充分反映我单位2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“开展培训次数、运转保障率、残疾人及其家庭满意度”3个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：

（1）开展培训次数

该项指标年初设定指标值为开展培训次数1次，全年实际完成值为1次。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（2）运转保障率

该项指标年初设定指标值为运转保障率大于等于95%，全年实际完成值为95%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（3）残疾人及其家庭满意度

该项指标年初设定指标值为残疾人及其家庭满意度大于等于90%，全年实际完成值为90%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

综上，根据评分标准，我单位履职效能指标不扣分，得15分。

2．预算管理

（1）预算编制质量

根据预算报表和决算报表，本部门财政拨款年初预算数为797.07万元，财政拨款预算执行数为977.82万元，财政拨款预算偏离度=（977.82-797.07）÷797.07*100%=22.68%。

本部门资产配置预算执行数为0.00万元，资产配置年初预算数为0.00万元，资产配置预算偏离度为0。

根据本部门预算表和决算报表，本部门政府采购预算执行数为0万元，2024年政府采购年初预算数为0万元，政府采购预算偏离度=0.00。

综上，根据评分标准，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=7.09。该项指标扣0.91分，得7.09分。

（2）单位收入统筹

我单位属于财政全额拨款单位，无自有收入，故不涉及此项考核。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）支出执行进度

2024年我单位全年预算数为987.82万元，1至6月预算执行数为403.41万元，支出预警金额为0万元，支出预警金额占比为0%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。

1至10月预算执行数为690.09万元，支出预警金额为0万元，支出预警金额占比为0%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。综上，根据评分标准，该项指标得5.31分。

（4）预算年终结余

根据决算报表，本部门年终部门预算注销金额为0.00万元，结转金额为0.00万元，合计0.00万元，占比为0.00%。

综上，根据评分标准，该项指标得2分。

（5）严控一般性支出

2024 年我单位“三公”经费25.30万元、培训费0.53万元、差旅费17.93万元。2024年度财政拨款预算执行数较 2023 年度财政拨款预算执行数减少的主要原因为:坚持厉行节约、勤俭办切事业，深入贯彻国务院关于落实政府过“紧日子”的要求，从数量、规模、形式等方面压缩公务活动支出，严格执行会议费、培训费、差旅费等支出标准，严格控制和压减一般性支出。

综上，根据评分标准，该项指标扣2分，得3分。

3．财务管理

（1）财务管理制度

为加强和规范我单位内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我单位2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）财务岗位设置

我单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我单位制定的《财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）资金使用规范

我单位严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

4．资产管理

（1）人均资产变化率

我单位2023年末实有在编在职人数为22人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计778.40万元；2024年末实有在职在编人数为31人，固定资产和无形资产净值合计778.40万元。人均占有资产及人均资产变化率计算公式分别为“（固定资产净值+无形资产净值)/在职人数、(当年人均资产-上年人均资产)/上年人均资产”。故我单位2023、2024年人均占有资产分别为35.38万元/人、25.11万元/人。

综上，2024年我单位人均资产变化率为-29.03%，阿坝州州直行政事业单位2024年人均资产变化率24.28%，2024年我单位人均资产变化率小于州直行政事业单位人均资产变化率，得1.5分；阿坝州州级2024年财政收入增长率为-30.5%，我单位人均资产变化率小于0，得1.5分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（2）资产利用率

我单位2024年办公家具账面价值为55.33万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为8.52万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=15.40%；2024年办公设备账面价值为588.57万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为349.10万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=59.31%。

综上，我单位在资产利用率方面，办公家具和用具超最低使用年限资产利用率大于州直行政事业单位平均值10.03%，得1.5分；办公设备超最低使用年限资产利用率大于州直行政事业单位平均值47.86%，得1.5分。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（3）资产盘活率

我单位2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我单位部门闲置资产占比变化率为0%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5．采购管理

（1）支持中小企业发展

我单位按照要求制定了促进中小企业发展相关管理办法。

根据评分标准，该项指标不得分。

（2）采购执行率

我单位2024年度不涉及采购，故根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额354.97万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计17个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1．项目决策

（1）决策程序

根据事前绩效评估相关要求，2024年我单位17个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

2024年我单位开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有17个，为充分发挥绩效目标引领作用，我单位贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，17个项目均设置了相应的绩效目标表。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）项目入库

2024年我单位需在规定时间内进行入库的项目共有17个，均在规定时间内完成了项目入库。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2．项目执行

（1）执行同向

我单位严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）项目调整

2024年我单位年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）执行结果

2024年我单位常年项目共计17个，预算结余率小于10%的常年项目数量为17个；阶段（一次性）项目共计0个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。

根据评分标准，该项指标扣2分，得2分。

3．目标实现

（1）目标完成

2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有17个，结合项目实施的实际情况，我单位所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为17个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标偏离

2024年我单位部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有17个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为17个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）实现效果

2024年我单位需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有17个，预期效益指标均已完成的项目个数为17个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（三）重点领域绩效分析。

行政事业性国有资产绩效分析。

2024年度，我单位无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。

（四）绩效结果应用情况。

我单位为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我单位严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我单位2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我单位切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我单位在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我单位部门预算绩效评价综合得分94.40分。

（二）存在问题

资产管理能力有待进一步提高。2024年，我单位存在资产管理信息延后更新的情况，主要原因系资产管理任务不够细化，资产总额及数量较多，资产管理能力较弱。

（三）改进建议

建议考虑全年可能出现的资产变化需求，合理安排资产管理人员，加强资产管理手段，同时严格按照内控制度中的内部控制规范建设制度运行，遵循安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的原则，实现实物管理与价值管理相统一，资产管理与预算管理、财务管理相结合，提升资产管理水平。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7.09
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5.31
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	3
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	2
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

 

 

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			阿坝藏族羌族自治州残疾人联合会
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	797.07		797.07		0.00
年度总体目标	聚焦州委州政府中心工作和中、省残联具体要求，紧盯“十四五”目标任务，着眼于解决残疾人最关心、最迫切、最现实的利益问题，着力抓重点强实施促成效，抓业务强服务促提高，抓队伍强素质树形象，抓基础强投入促规范，力争在康复、就业、扶贫、文体等方面有新突破，努力完成上级交办的各项工作任务。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	组联工作		全州“量服”平台业务培训1次，残疾人五大协会全年开展活动1次以上。
	全面深入宣传学习贯彻落实党的二十大精神		把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，切实落地落实党的二十大关于残疾人事业部署和习近平总书记关于残疾人事业发展重要指示批示精神
	残疾人两项补贴扩面		协调民政部门将三、四级精神残疾人纳入重度护理补贴制度。
	残疾人事业发展		聚焦州委州政府中心工作和中、省残联具体要求，紧盯“十四五”目标任务，着眼于解决残疾人最关心、最迫切、最现实的利益问题，着力抓重点强实施促成效，抓业务强服务促提高，抓队伍强素质树形象，抓基础强投入促规范，力争在康复、就业、扶贫、文体等方面有新突破，努力完成上级交办的各项工作任务。
	残疾人康复		残疾人康复中心完成残疾儿童康复任务50人，假肢制作30人以上，发放残疾人辅助器具等残疾人康复工作。
	残疾人就业		州级残疾大学生就业完成任务4人
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥		1	次	30	1
		质量指标	参与培训人员出勤率	≥		90	%	10	90
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年12月底前		10	2024年12月底前
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥		95	%	10	95
		可持续影响指标	服务残疾人能力	定性		有所提升		10	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意度	≥		90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	残疾人紧急救助标准	≤		10000	元/人·次	10	10000
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥		1	次	30	1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公设备购置、国产电脑更新

专项预算绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据阿坝州档案局《关于做好全州档案安全工作的通知》（阿州档发〔2022〕11号）文件，要求对档案室需安装监控，按照中共阿坝州委保密机要局关于转发《严防涉密场所视频监控系统泄密风险》的通知，要求保密要害部位的视频监控系统应由本单位或者具有涉密信息系统集成资质的单位规划、设计、建设和运行维护。项目立项符合要求、资金申报的依据合理，项目主要内容详细。选择有涉密资质的企业，采购符合保密要求的摄像头、硬盘主机。为进一步做好机关保密安全、档案安全及公共区域安全，2023年11月1日安可办印发的《关于加快推进安全可靠应用替代工作的通知》，明确我会需在2023年底前完成9台国产计算机的替换。关于转发《关于印发<安可替代工程核心产品名录—1—2021>的通知》的通知（川安组〔2021〕2）号明确替换5台便携式计算机，主管部门职能明确。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法以及资金支持具体项目的条件、范围与支持方式严格按照预算项目实施工作要求执行，项目实施目的和主要工作任务相一致，项目支持方向符合资金管理办法。

（三）预算安排及分配管理。办公设备购置8.7万元。国产电脑更新2.6万元。项目资金分配原则资金分配采取因素法与据实法相结合的方式进行。

（四）项目绩效目标设置。项目整体设置合理。一是进一步做好了机关保密安全、档案安全及公共区域安全。二是按照阿坝州安可替代领导小组办公室做好了非涉密电脑国产化替代。

二、评价实施

（一）评价目的。提高机关保密安全、档案安全及公共区域安全水平。

（二）预设问题及评价重点。结合单位实际情况自行设定2024年阿坝州项目支出绩效评价指标体系（办公设备购置经费）。对资金支出使用全过程及其实施效果依据阿坝进行综合评价。

（三）评价选点。阿坝州残疾人联合会

（四）评价方法。单位自评法

（五）评价组织。评价组人员构成为阿坝州残疾联合会执行理事会，具体工作由办公室负责。。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密、规划论证符合要求、资金投向分明。

2.项目管理。制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3.项目实施。办公设备购置8.7万元。国产电脑更新2.6万元。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度值高，机关保密安全、档案安全及公共区域安全水平进一步提高。

（二）专用指标绩效分析。规范资金的使用，规避弄虚作假，建立预算执行进度定期通报与预警机制。财政部门通过大平台实时地对项目资金进行监管，在报账时严格审核原始单据、经济事项是否符合相关要求等进行监管工作。同时单位内部按照内部控制制度与政府会计制度等对项目实施管理，单位内审办公室实时跟踪项目执行情况并及时发现问题，通过对项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作等使得项目资金能够合法、合理的使用，提高项目资金的使用效率。

1.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施类。项目建成后，机关保密安全、档案安全及公共区域安全水平进一步提高。

4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。通过办公设备购置办公设备购置、国产电脑更新，机关保密安全、档案安全及公共区域安全水平进一步提高。

四、评价结论

专项预算办公设备购置、国产电脑更新项目依据充分，符合我会机关保密、安全工作需要；绩效目标具有明确性和合理性，资金使用管理科学合理、规范有序，符合财政资金改革方向；财务管理制度健全、会计核算规范；项目管理制度健全，执行有效。经自评，绩效评分为90分。

五、存在主要问题

专项预算中未考虑将报警系统统一纳入采购。

六、改进建议

    建议在2026年预算中将报警系统纳入预算统一采购。

 

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标					指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标		三级指标	指标 分值
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）		决策程序	6	项目决策程序是否严密	6
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6
	项目管理 （18分）		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6
	项目实施 （9分）		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3
	项目结果 （9分）		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3
专用指标 （30分）	产业发展 （30分）		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	10
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10
	民生保障 （30分）		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	10
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	10
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	5
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	5
	基础 设施 （30分）	在建 项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	15
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	14
		建成 项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	10
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	10
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	10
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10
个性指标 （16分）			……	……	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
			……	……
			……	……
扣分项 （10分）			被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情况

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

序号	实地踏勘点位	备注
1	阿坝州本级
2	马尔康市
3	阿坝县
4	若尔盖县
5	黑水县
6	松潘县
7	阿坝州本级XX项目
8	马尔康市XX项目
9	阿坝县XX项目
10	松潘县XX项目
11
12
13	阿坝县XX单位
14	马尔康市XX单位
15	松潘县XX单位
16
17	茂县XX公司
18	汶川县XX公司
19	……
20

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

 

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				办公设备购置、国产电脑更新
预算单位				阿坝州残疾人联合会
项目类型				州级资金
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			阿坝州档案局《关于做好全州档案安全工作的通知》（阿州档发〔2022〕11号）、关于转发《关于印发<安可替代工程核心产品名录—1—2021>的通知》的通知（川安组〔2021〕2）号
	使用范围			办公设备购置8.7万元。国产电脑更新2.6万元。
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年3月-6月
项目资金 （万元）		年度资金总额：		11.3万元
		其中：财政拨款		11.3万元
		其他资金
总体 目标	年度目标
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	100%	%	100	100%
			国产电脑更新	≥	100%	%	100	100%
		质量指标	办公设备购置	≥	100%	%		100%
			国产电脑更新	≥	100%	%	100	100%
		时效指标	项目完成时间	定性	2024-6-31	年、月、日		2024-6
		......
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		......
	满意度 指标	服务对象 满意度指标
	成本指标	经济成本 指标

 

专项预算绩效自评报告

（残疾人宣传文化）

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据四川省残疾人事业发展工作要求对残疾人宣传文化项目立项，依据项目实施细项确定项目资金申报范围及标准。项目立项符合要求、资金申报的依据合理，项目主要内容详细。主管部门职能明确。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法以及资金支持具体项目的条件、范围与支持方式严格按照四川省残疾人联合会残疾人事业发展补助资金项目实施工作要求执行，项目实施目的和主要工作任务相一致，项目支持方向符合资金管理办法。

（三）预算安排及分配管理。9万元用于微信公众号运营,助残日等其他宣传活动经费,中央16万、省级6万用于人工智能手语播报系统软件服务项目，项目资金分配原则资金分配采取因素法与据实法相结合的方式进行。

（四）项目绩效目标设置。项目整体设置合理。 一是利用各种助残活动，广泛宣传残疾人事业发展情况及残疾人先进事迹，营造社会扶残助残氛围，发放宣传资料。二是强化全州残疾人事业发展对外宣传工作，积极与融媒体合作开设手语新闻节。通过人工智能（AI）手语，于8月1日起在每日《阿坝新闻》栏目中同步进行手语播报，手语播报的首次亮相使我州残疾人文化生活取得了突破性进展，让广大听障人士也能“听见”党委政府的声音、感受到社会服务的温度、感受到信息时代的便利。三是完成州残联微信公众号和美丽阿坝信息推送。我州残疾人工作执行情况良好，全州残疾人生产、生活状况有了进一步改善，残疾人事业迈上了一个新台阶。

二、评价实施

（一）评价目的。残疾人事业是跨领域、多学科的事业，工作范围广，涉及领域多，但最基础的工作之一是宣传、动员社会，提高人们对残疾人事业的认识，增进对残疾人的理解，在健全人与残疾人之间倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系，提高社会道德水平。

（二）预设问题及评价重点。结合单位实际情况自行设定2024年阿坝州项目支出绩效评价指标体系（残疾人宣传文化经费）。对资金支出使用全过程及其实施效果依据阿坝进行综合评价。

（三）评价选点。阿坝州残疾人联合会。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，建立评价工作组 -收集基础资料-开展评价，结合单位实际情况自行设定2024年阿坝州项目支出绩效评价指标体系（残疾人宣传文化经费）。

（五）评价组织。评价组人员构成合理，职责分工明确。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密、规划论证符合中省要求、资金投向分明。

2.项目管理。制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3.项目实施。项目资金财政拨付31万元、其中中央资金16万元，省级资金6万元用于电视台手语栏目及手融媒体建设；州级9万元用于宣传经费；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度值高，截至年底中央资金9万元、省级资金6万元已用于购买AI手语于8月1日在融媒体每晚新闻期间同步播放（无指标值原因，根据询价确定支付金额），剩余7万元结转支2025年使用，州级9万元已全部使用完毕；项目实际完成时间与计划完成时间较一致。

（二）专用指标绩效分析。规范资金的使用，规避弄虚作假，建立预算执行进度定期通报与预警机制。财政部门通过大平台实时地对项目资金进行监管，在报账时严格审核原始单据、经济事项是否符合相关要求等进行监管工作。同时单位内部按照内部控制制度与政府会计制度等对项目实施管理，单位内审办公室实时跟踪项目执行情况并及时发现问题，通过对项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作等使得项目资金能够合法、合理的使用，提高项目资金的使用效率。

1.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障类。区域均衡、对象精准、标准合理、群众满意度高。

3.基础设施类。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。通过实施残疾人宣传文化项目，有助于形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚，有助于推动社会主义精神文明建设，营造良好社会舆论氛围。做好残疾人事业的宣传文化工作既是保障残疾人事业可持续发展，培育良好社会舆论环境，满足广大残疾人日益增长的精神文化生活需求的基础性工作。

四、评价结论

简要阐述专项预残疾人宣传文化项目依据充分，符合我会残疾人宣传文化工作需要；绩效目标具有明确性和合理性，资金分配管理科学合理、规范有序，符合财政资金改革方向；财务管理制度健全、会计核算规范；项目管理制度健全，执行有效。经自评，绩效评分为90分。

五、存在主要问题

因年初预算申报未考虑中、省级资金下达情况，从而让我会在残疾人宣传文化项目资金使用上未能达到预算目标。 

六、改进建议

（1） 加大投入经费，线上线下相结合，突出宣传重点，丰富宣传手段。

（2）在项目绩效管理上需提高绩效目标准确性和合理性，将绩效管理理念充分运用到项目实施的整个过程，提高资金利用率。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标					指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标		三级指标	指标 分值
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）		决策程序	6	项目决策程序是否严密	6
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6
	项目管理 （18分）		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6
	项目实施 （9分）		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3
	项目结果 （9分）		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3
专用指标 （30分）	产业发展 （30分）		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	10
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10
	民生保障 （30分）		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	10
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	10
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	5
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	5
	基础 设施 （30分）	在建 项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	15
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	14
		建成 项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	10
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	10
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	10
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10
个性指标 （16分）			……	……	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
			……	……
			……	……
扣分项 （10分）			被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情况

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

序号	实地踏勘点位	备注
1	阿坝州本级
2	马尔康市
3	阿坝县
4	若尔盖县
5	黑水县
6	松潘县
7	阿坝州本级XX项目
8	马尔康市XX项目
9	阿坝县XX项目
10	松潘县XX项目
11
12
13	阿坝县XX单位
14	马尔康市XX单位
15	松潘县XX单位
16
17	茂县XX公司
18	汶川县XX公司
19	……
20

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

 

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				残疾人宣传文化
预算单位				阿坝州残疾人联合会
项目类型				专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》、《阿坝州“十四五”残疾人保障和发展规划》
	资金管理办法（名称、文号）			四川省残疾人联合会关于做好2024年中央和省级财政残疾人事业发展补助资金项目绩效管理工作的通知〔2024]24号)文件
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			省残联、教育厅、省体育局联合下发《关于进一步加强残疾人体育工作的实施意见》“加强残疾人竞技体育运动员队伍建设”
	使用范围			中央资金15万元、省级资金6万元用于电视台手语栏目及融媒体建设，州级资金9万元用于宣传文化。
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年1月—2024年12月
项目资金 （万元）		年度资金总额：		31
		其中：财政拨款		31
		其他资金
总体 目标	年度目标
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	电视台手语栏目及融媒体建设	≥	100%	%	100	100%
			宣传文化	≥	100%	%	100	100%
		质量指标	电视台手语栏目及融媒体建设率	≥	100%	%		100%
			宣传文化	≥	100%	%	100	100%
		时效指标	项目完成时间	定性	2024-12-31	年、月、日		2024-12-31
		......
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	满足残疾人精神文化需求		有所提高			有所提高
		......
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人群众满意度	≥	98%	%		98%
	成本指标	经济成本 指标	电视台手语栏目及融媒体建设标准	≥15万元	15万元	万元		15万元
		......

残疾人紧急救助项目

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实《阿坝州“十四五”残疾人保障和发展规划》，进一步完善多层次的社会救助体系，编实、织密困难残疾群众基本生活安全网，切实保障他们在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益，州残联设立困难残疾人紧急救助资金，对特殊困难残疾人进行救助。

（二）实施目的及支持方向。

属阿坝州户籍（个别特殊情况除外）、持有合法残疾人证的困难残疾人，如遭遇自然灾害、意外伤害、重大疾病等突发事件导致基本生活陷入困境，当地民政、卫健、住建等社会救助管理部门的救助暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的，可申请州残联紧急救助。

（三）预算安排及分配管理。预算资金10万元。根据各县（市）按照实际需求上报数据进行分配。

（四）项目绩效目标设置。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。根据年度工作安排，残疾人紧急救助项目年度目标任务数30人。覆盖全州各县（市），每年年初项目开始实施，12月项目完成。

二、评价实施

（一）评价目的。切实保障残疾人在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益。

（二）预设问题及评价重点。如期按照计划进行；完成34人，超任务4人完成；资源分配合理，无存在资金使用违规情况。

（三）评价选点。阿坝州残疾人联合会及各县。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。阿坝州残疾人联合会理事会、党组成员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。为贯彻落实《阿坝州“十四五”残疾人保障和发展规划》，进一步完善多层次的社会救助体系，编实、织密困难残疾群众基本生活安全网，切实保障他们在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益，州残联设立困难残疾人紧急救助资金，对特殊困难残疾人进行救助。

2.项目管理。按照《阿坝州残联紧急救助项目管理办法》制度，根据实际情况通过理事会、党组会确定。

3.项目实施。年度预算10万元资金，使用10万元资金。

4.项目结果。年初任务为30人，根据各县（市）实际需求，完成34人，切实保障残疾人在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益。

（二）专用指标绩效分析。不涉及

（三）个性指标绩效分析年初任务为30人，根据各县（市）实际需求，完成34人。

四、评价结论

年初任务为30人，资源预算10万元，根据各县（市）实际需求，按照救助标准2000-5000完成34人，资金使用10万元。进一步完善多层次的社会救助体系，编实、织密困难残疾群众基本生活安全网，切实保障他们在遭遇临时性、突发性、紧迫性困难时的基本生活权益。

五、存在主要问题

政策宣传不足，群众知晓率低。虽然通过多种形式宣传紧急救助政策，但宣传面仍然较窄，宣传力度仍然不够。

六、改进建议

   加强对紧急救助政策的宣传力度，通过现场、微信公众号等宣传手段对紧急救助政策进行大力宣传，多角度宣传紧急救助的功能定位和制度特点。

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标					指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标		三级指标	指标 分值
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）		决策程序	6	项目决策程序是否严密	6	6
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6	6
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6	6
	项目管理 （18分）		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2	2
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10	10
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6	6
	项目实施 （9分）		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6	6
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3	3
	项目结果 （9分）		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6	6
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较		3
专用指标 （30分）	产业发展 （30分）		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10	10
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	10	10
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10	10
	民生保障 （30分）		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	10	10
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	10	10
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	5	5
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	5	5
	基础 设施 （30分）	在建 项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	15	15
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	15	15
		建成 项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	10	10
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	10	10
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	10	10
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10	10
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10	10
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10	10
个性指标 （16分）			……	……	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
			……	……
			……	……
扣分项 （10分）			被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	0

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

序号	实地踏勘点位	备注
1	阿坝州本级
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

 

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				残疾人紧急救助
预算单位				阿坝州残疾人联合会
项目类型				社会保障
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《阿坝州残联紧急救助项目管理办法》（阿州残办〔2023〕16号）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			《四川省残疾人联合会关于印发<四川省残联紧急救助项目管理办法>的通知》（川残办〔2020〕50号）
	使用范围
	申报（补助）条件			属阿坝州户籍（个别特殊情况除外）、持有合法残疾人证的困难残疾人，如遭遇自然灾害、意外伤害、重大疾病等突发事件导致基本生活陷入困境，当地民政、卫健、住建等社会救助管理部门的救助暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的，可申请州残联紧急救助。
	项目起止年限			长期执行
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金
总体 目标	年度目标
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	残疾人紧急救助人数		30人			34
		质量指标
		时效指标	项目完成时间		2024年12月			2024年12月
		......
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对残疾人困境生活的影响		不断提高			不断提高
		......
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	救助残疾人满意度		≥80%			≥90%
	成本指标	经济成本 指标
		......

全州“量服”业务平台培训专项预算绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；结合年度工作计划，进一步落实好全州2024年“量服”暨持证残疾人基本状况调查、“一网通办”等工作，主管部门职能明确。

（二）实施目的及支持方向。资金管理办法以及资金支持具体项目的条件、范围与支持方式严格按照预算项目实施工作要求执行，项目实施目的和主要工作任务相一致，项目支持方向符合资金管理办法。

（三）预算安排及分配管理。全州“量服”业务平台培训4万元。。

（四）项目绩效目标设置。项目整体设置合理。一是提升全州残联系统对“量服”业务平台填报的精准性。二是进一步深化持证残疾人基本状况调查、“一网通办”工作。

二、评价实施

（一）评价目的。落实好全州2024年“量服”暨持证残疾人基本状况调查、“一网通办”等工作。

（二）预设问题及评价重点。结合单位实际情况自行设定2024年阿坝州项目支出绩效评价指标体系（全州“量服”业务平台培训经费）。对资金支出使用全过程及其实施效果依据阿坝进行综合评价。

（三）评价选点。阿坝州残疾人联合会

（四）评价方法。单位自评法

（五）评价组织。评价组人员构成为阿坝州残疾联合会执行理事会，具体工作由办公室负责。。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。决策程序严密、规划论证符合要求、资金投向分明。

2.项目管理。制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3.项目实施。全州“量服”业务平台培训4万元。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度值高，全州残联系统对“量服”业务平台填报的精准性。持证残疾人基本状况调查、“一网通办”工作水平进一步提高。

（二）专用指标绩效分析。规范资金的使用，规避弄虚作假，建立预算执行进度定期通报与预警机制。财政部门通过大平台实时地对项目资金进行监管，在报账时严格审核原始单据、经济事项是否符合相关要求等进行监管工作。同时单位内部按照内部控制制度与政府会计制度等对项目实施管理，单位内审办公室实时跟踪项目执行情况并及时发现问题，通过对项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作等使得项目资金能够合法、合理的使用，提高项目资金的使用效率。

1.产业发展类。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障类。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施类。

4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。通过全州“量服”业务平台培训，全州残联系统对“量服”业务平台填报的精准性。持证残疾人基本状况调查、“一网通办”工作水平进一步提高。

四、评价结论

专项预算全州“量服”业务平台培训项目依据充分，符合全州残联系统业务提升工作需要；绩效目标具有明确性和合理性，资金使用管理科学合理、规范有序，符合财政资金改革方向；财务管理制度健全、会计核算规范；项目管理制度健全，执行有效。经自评，绩效评分为90分。

五、存在主要问题

全州“量服”业务平台培训项目培训水平需进一步提升。

六、改进建议

    建议为高水平的做好业务能力培训，全州“量服”业务平台培训项目经费提高。

 

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标					指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标		三级指标	指标 分值
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）		决策程序	6	项目决策程序是否严密	6
			规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	6
			资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6
	项目管理 （18分）		制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2
			分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	10
			绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	6
	项目实施 （9分）		预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6
			资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	3
	项目结果 （9分）		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	6
			完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	3
专用指标 （30分）	产业发展 （30分）		符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合	10
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	10
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	10
	民生保障 （30分）		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	10
			对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	10
			标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	5
			群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	5
	基础 设施 （30分）	在建 项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	15
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	14
		建成 项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	10
			功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	10
			后续管护	10	项目后续维护是否实现	10
专用指标 （30分）	行政运转 （30分）		用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10
			程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10
			标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10
个性指标 （16分）			……	……	根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
			……	……
			……	……
扣分项 （10分）			被评价 部门配合度	—	被评价对象工作配合情况

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

（例表）

序号	实地踏勘点位	备注
1	阿坝州本级
2	马尔康市
3	阿坝县
4	若尔盖县
5	黑水县
6	松潘县
7	阿坝州本级XX项目
8	马尔康市XX项目
9	阿坝县XX项目
10	松潘县XX项目
11
12
13	阿坝县XX单位
14	马尔康市XX单位
15