附件2

阿坝州残疾人康复中心

2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州残疾人康复中心职能简介

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三大职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展交流与合作。

（二）阿坝州残疾人康复中心2026年重点工作

1.继续开展残疾儿童康复训练、假肢适配、辅助器具发放工作，不断加大残疾儿童康复训练宣传力度，让符合条件的残疾儿童尽早接受康复训练；

2.做好合作车间的运营规划和日常管理，“多想办法，多找出路”，力争让康复中心车间“动”起来。

3.加大中心宣传力度，让更多人知晓康复中心开展的业务工作，加强中心后勤和食堂管理，为中心工作保驾护航。

4.尽早启动康复中心残疾儿童康复训练购买服务工作。

5.完成主管部门交办的其他工作。

二、   部门预算单位构成

 阿坝州残疾人康复中心属二级预算单位。
三、收支预算情况说明

　按照综合预算的原则，阿坝州残疾人康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入302.87万元；支出包括：社会保障和就业支出257.83万元，卫生健康支出18.72万元，住房保障支出26.32万元。阿坝州残疾人康复中心2025年收支总预算302.87万元，比2024年收支预算总数增加33.23万元，主要原因:基本支出经费增加。

（一）收入预算情况

　阿坝州残疾人康复中心2026年收入预算302.87万元，其中：一般公共预算拨款收入302.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝州残疾人康复中心2026年支出预算302.87万元，其中：基本支出302.87万元，占100%；项目支出0万元，占35.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州残疾人康复中心2026年财政拨款收支总预算302.87万元,比2025年财政拨款收支总预算增加33.23万元，主要原因:基本支出经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入302.87万元；

支出包括：社会保障和就业支出257.83万元，卫生健康支出18.72万元，住房保障支出26.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州残疾人康复中心2026年一般公共预算当年拨款302.87万元，比2025年预算数增加33.23万元，主要原因:基本支出经费增加。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出257.83万元,占85.12%；卫生健康支出18.72万元，占6.19%;住房保障支出26.32万元,占8.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为29.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业2080506---机关事业单位职业年金缴费支出：2026年预算数为14.56万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业2081104---残疾人康复：2026年预算数为214.11万元，主要用于：单位运转及人员工资支出。

4.卫生健康支出2101102---事业单位医疗：2026年预算数为15.69万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费支出。

5.卫生健康支出2101199--- 其他行政事业单位医疗支出：2026年预算数为3.03万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面支出。

6住房保障支出2210201---住房公积金：2026年预算数为26.32万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州残疾人康复中心2026年一般公共预算基本支出302.87万元，其中：人员经费268.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州残疾人康复中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。较2024年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）经费预算安排。

（二）2026年公务接待经费0.47万元。较2025年预算经费减少0.04万元，减少8.51%，主要原因工作需要厉行节约。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。较2025年预算经费增加0万元，增长0%，主要原因无公务用车购置及运行维护费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州残疾人康复中心2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  阿坝州残疾人康复中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
   （二）政府采购情况
　　 2026年 阿坝州残疾人康复中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州残疾人康复中心安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2026年阿坝州残疾人康复中心通用项目和专用项目无预算安排。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。